Sistema de gestión de facturas ordinarias del impuesto nacional de Hebei Pago de facturas antiguas

La primera pregunta: Después de emitir algunas facturas y reinstalar el sistema informático, ¿no se ha copiado la información que contiene en la unidad flash USB del medio de almacenamiento? Después de reinstalar el sistema, debe reinstalar el Sistema de gestión de facturas generales de impuestos nacionales de Hebei (se recomienda descargarlo del sitio web de Longshan de la Universidad Jiaotong. A veces, la versión descargada del sitio web de la Oficina de Impuestos Nacionales de Hebei no se puede instalar ni utilizar. Después de reinstalar el sistema de gestión de facturas, primero utilice el sistema de facturación al hacer clic para ingresar Utilice una unidad flash USB especial (la información relacionada con la empresa se ha copiado del sistema tributario nacional local), ingrese al sistema de gestión de facturas general y lea la información de la factura de la unidad flash USB.

Segunda pregunta: no es necesario conectarse, pero la información de facturación de los usuarios empresariales que no tienen acceso a Internet no se puede informar ni confirmar en línea, solo se puede. ser enviado y confirmado a través de la unidad flash USB del medio de almacenamiento

El tercer problema: Parece que no se puede compartir

La cuarta pregunta: Procesar la información facturada a través del archivo "Old. Función "Envío de factura": los pasos específicos son para que el usuario en línea seleccione "Envío facturado" y envíe los resultados del envío correspondientes. "Leer resultados del envío" para leer los resultados del envío, "Resumen de información de inspección" puede consultar la información resumida que ha sido inspeccionado, y la función "Mostrar consulta" u "Ocultar consulta" consultará la información de inspección y reembolso para los usuarios que no estén en línea. Simplemente lleve el medio seguro a la autoridad fiscal y envíelo. Preste atención también al intervalo de envío, que generalmente es de 15 días. Si se excede el intervalo de notificación, la información de datos relevante puede congelarse. Obtenga el resultado del envío: seleccione "Inspección y pago". Los usuarios que no presentan declaraciones en línea hacen clic para leer los resultados de la declaración del contribuyente obtenidos de las autoridades tributarias desde el medio seguro.

La quinta pregunta: La unidad flash USB debe insertarse antes de ingresar al sistema para la facturación. De lo contrario, no tendrás permiso para usarlo.

Los métodos de procesamiento relevantes son los siguientes: Proceso de operación simple del software de recopilación de información del contribuyente de impuestos nacionales de Hebei

1. Instalación del software

Ingrese al sitio web para descargar el El método de instalación del cliente es el siguiente: inicie sesión en el sitio web de la empresa e ingrese al "Centro de descargas", haga clic en "Dirección de descarga" después de "Sistema de gestión de facturas ordinarias de impuestos nacionales de Hebei" para descargar.

2. Inicialización del software

1. Iniciar sesión:

Después de instalar el programa, se generará automáticamente un acceso directo en el escritorio. para que aparezca la interfaz de inicio de sesión:

Código de usuario: admin, contraseña inicial: 123456

2. Mantenimiento de la información de inicialización:

1) Configuración de facturación: seleccione " Configuración del sistema > Configuración de facturación". Tenga en cuenta que los elementos marcados con "*" en esta función son obligatorios y requieren una entrada específica. Además de los parámetros establecidos durante la inicialización, también es necesario configurar los parámetros de impresión y la información de facturación. La información de facturación establecida se mostrará en cada factura. Complétela con sinceridad y verifíquela detenidamente. Antes de facturar, debe configurar los parámetros de impresión y ajustar la posición de impresión de la factura. Por ejemplo, si se trata de una impresora star ar970, si la posición de configuración original permanece sin cambios, configure los parámetros de impresión de la siguiente manera: "Desplazamiento hacia abajo" "-18 mm" "Desplazamiento hacia la derecha" "-33 mm". Por ejemplo, si se trata de una impresora Star n650, si la posición de configuración original permanece sin cambios, configure los parámetros de impresión de la siguiente manera: "Desplazamiento hacia abajo" "-16 mm"; "Desplazamiento hacia la derecha" "-16 mm".

2) Verificación de la información del tipo de ticket: Seleccione "Configuración del sistema>Información de aprobación del tipo de ticket". Los usuarios que no están en línea hacen clic para leer la información de aprobación del ticket.

3) Información de carga: ingrese la información de carga de uso común de la empresa, que se puede seleccionar al facturar. Seleccione "Configuración del sistema>Información de carga", haga clic, ingrese el código de carga, nombre, especificaciones y modelos, etc., y haga clic. Además, la función puede ajustar la información ingresada.

4) Información del cliente: Ingrese la información de los clientes actuales de la empresa para su selección al momento de facturar. Seleccione "Configuración del sistema> Información del cliente", haga clic, ingrese el nombre del cliente, el número de impuesto del cliente o el número de certificado, etc., y haga clic. Además, la función puede ajustar la información ingresada.

3. Proceso de operación:

1) Compra de factura: Seleccione "Gestión de recibos>Compra de factura". Las facturas compradas se muestran de forma predeterminada y vacías cuando se usan por primera vez.

Los usuarios en el modo de informes en línea hacen clic para descargar datos de Internet; los usuarios en el modo de informes no en línea hacen clic para leer datos de medios seguros para obtener información de compra.

2) Llenado de facturas: seleccione "Gestión de facturación > Llenado de facturas" para enumerar las facturas disponibles para su emisión en el inventario actual. Seleccione el tipo de factura, "Selección de industria", seleccione las opciones según sea necesario, complete la factura de exportación y seleccione "Exportar productos básicos". Haga clic para emitir una factura. Puede ingresar manualmente la información de la nueva factura artículo por artículo, o puede copiar una factura ya emitida y modificarla ligeramente para formar una nueva factura, lo que reduce la carga de trabajo.

3) Inspección y cancelación: los usuarios de informes en línea seleccionan "Envío de factura" para enviar los resultados del envío correspondiente, "Leer resultados del envío" para leer los resultados del envío y "Verificar que el "Resumen de información anterior" puede consultar el información de resumen de inspección anterior, y la función "Mostrar consulta" u "Ocultar consulta" consultará la información de inspección y pago anterior, los usuarios que no estén en línea pueden simplemente llevar los medios seguros a la autoridad tributaria para enviarla. Preste atención también al intervalo de envío, que generalmente es de 15 días. Si se excede el intervalo de notificación, la información de datos relevante puede congelarse.

4) Obtenga el resultado del envío: seleccione "Inspección y pago". Los usuarios que no presentan declaraciones en línea hacen clic para leer los resultados de la declaración del contribuyente obtenidos de las autoridades tributarias desde el medio seguro.

4. Procesamiento comercial especial:

1) Cobro de facturas de gran monto: la recopilación de datos se realiza aquí para obtener información de facturas con un monto superior a 5000 yuanes. Seleccione "Obtener cobro de facturas por grandes cantidades", haga clic, seleccione el tipo de factura que se ingresará y luego ingrese la información de la factura artículo por artículo.

2) Consulta de estadísticas: Consulta el estado de cobro y depósito de facturas. Seleccione "Consultar estadísticas > Consulta de depósito y cobro de facturas" para mostrar la información de depósito y cobro de facturas de este mes de forma predeterminada. Ingrese a la función "Mostrar consulta" u "Ocultar consulta", el sistema puede proporcionar una variedad de condiciones de consulta y usted puede realizar consultas según el tipo de factura, el mes y otras condiciones.

3) Anular factura: Anula la factura que se ha emitido. Seleccione "Gestión de facturación > Anulación de factura", seleccione la factura a anular, haga clic, ingrese el código de la factura, el número y el motivo de invalidación a anular, haga clic para completar la anulación de la factura. Después de que se anule una factura, la columna de consulta del estado de la factura cambiará a "Anulada"; el estado de las facturas no anuladas será "Normal".

4) Emisión de factura con letra roja: Cuando una empresa realiza un reembolso o descuento en una compra, aquí se emite una factura con letra roja. Seleccione "Gestión de facturación> Emisión de facturas en letras rojas", haga clic, seleccione la factura azul para emitir una factura en letras rojas y haga clic. Ingrese el código de factura en letra roja, número y motivo de emisión, haga clic para completar la cancelación de la factura.

5) Factura perdida: para las facturas que se han comprado pero que aún no se han emitido, cuando la factura se pierde, se puede configurar como factura perdida. Obtenga el resultado a tiempo después de informar la factura perdida. solicitud ante la autoridad fiscal competente. Seleccione "Gestión de facturación>Factura perdida", seleccione la factura con el estado "No emitida" y haga clic en ella para configurarla directamente como factura perdida. Después de que la oficina de impuestos procese la solicitud de factura perdida, haga clic en el sistema le indicará que el procesamiento de la factura perdida se realizó correctamente y el estado de la factura cambiará a "Procesando" para completar el procesamiento de la factura perdida.

6) Reposición de facturas: a. En caso de que se pierda el sistema de facturación o se pierda el medio de seguridad, puede seleccionar "Gestión de facturas>Reposición de facturas" desde el sistema de facturación en función del talón físico y información de la factura "Registro", seleccione la información de la factura correspondiente y haga clic para realizar el registro complementario de la información de la factura. b. Para la situación en la que se pierden tanto el sistema de facturación como el medio de seguridad: según el talón físico y la información del frente de la factura, la información de la factura se registrará en el sistema de facturación. Haga clic para seleccionar el tipo de factura y el tipo de registro complementario y luego ingrese la información de la factura artículo por artículo.

7) Entrada manual de facturas: Las facturas manuales se emiten cuando no se pueden emitir facturas electrónicas por diversos motivos. La recopilación manual de datos de facturas se puede realizar aquí. Seleccione "Gestión de facturación>Ingreso manual de facturas", seleccione el tipo de factura, haga clic para ingresar la información de la factura artículo por artículo.

Nota: Aquí solo se puede recopilar información de facturas E y F.

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