1. Cumplir con las políticas nacionales, las leyes y todas las normas y reglamentos de la empresa, proteger la propiedad pública e implementar concienzudamente el sistema de responsabilidad laboral.
2. Debes ir y volver del trabajo de acuerdo con el horario laboral especificado por la empresa. No estás permitido llegar tarde, salir temprano, abandonar tu trabajo sin permiso o ausentarte del trabajo. sin causa. Durante las horas de trabajo, no se le permite charlar y divertirse, pelear o pelear, ir o dejar su trabajo, ni hacer nada que no esté relacionado con la producción.
3. Obedezca los acuerdos y transferencias del trabajo de producción, trabaje duro para estudiar la tecnología de producción, mejore su propio nivel de calidad y haga bien su trabajo.
4. Si solicita licencia por enfermedad o licencia personal, debe tener motivos legítimos y redactar un formulario de solicitud de licencia para pasar por los procedimientos de aprobación, que serán aprobados por el gerente de la empresa. Los infractores serán sancionados con ausencia del trabajo.
5. Si tiene que dejar su puesto debido a negocios o tratamiento médico durante el horario laboral, debe solicitar permiso al supervisor de producción antes de irse, de lo contrario será despedido antes de tiempo.
6. No se le permite traer comida ni artículos diversos al taller, no se le permite comer alimentos en el taller, no se le permite tirar basura o escupir en el taller. de estos reglamentos serán criticados y tratados.
7. Debe usar ropa de trabajo al ingresar a una sala de trabajo donde se requiere ropa de trabajo. Está estrictamente prohibido ingresar relojes, joyas y otros artículos personales al área de producción. No se le permite dejarse crecer las uñas largas ni aplicarse esmalte de uñas.
8. Las mosquiteras a prueba de moscas e insectos no deben abrirse a voluntad, para no afectar el saneamiento del entorno de producción.
9. Proteger la propiedad de la empresa y no sacar ningún artículo de la fábrica sin permiso. Los infractores serán multados con diez veces el valor de los artículos o podrán ser despedidos.
10. Al transportar productos, los materiales deben manipularse con cuidado y no deben dejarse caer ni dejarse caer. El infractor será totalmente responsable de cualquier daño causado (incluidos los porteadores).
11 Se debe fumar en la zona de fumadores. Sistema de responsabilidad laboral del encargado del almacén 1. El encargado del almacén debe inspeccionar personalmente los artículos físicos al aceptarlos. Los nombres y especificaciones de los artículos deben verificarse correctamente y las cantidades deben contarse con precisión (incluido contar, pesar, medir, etc.). Aquellos que no cumplan con las especificaciones o sean de mala calidad no serán aceptados en el almacén. En caso de cualquier disputa, se presentarán a los departamentos correspondientes para su estudio y tratamiento. (Hu Rukun ha aumentado la aceptación de cantidad de envases no cuantitativos y materiales a granel, y Liu Qinguang ha aumentado la aceptación de calidad).
2. El departamento de producción primero debe completar la lista de recolección (por triplicado) al recoger artículos, una para autodepósito, otra para el departamento de producción y otra para el contenido (departamento de recolección). , Selector, cantidad, etc.) deben ser claros, completos y precisos.
3. La gestión del almacén debe mantenerse limpia e higiénica, los artículos deben apilarse de manera razonable y los materiales deben entregarse según el principio de primero en entrar, primero en salir, último en entrar, último en salir. Almacene artículos que sean inflamables, explosivos, propensos a la humedad, perecederos o frágiles. Los artículos valiosos deben mantenerse bajo especial cuidado para garantizar que no estén mohosos ni podridos. Protéjase estrictamente contra incendios, explosiones, robos y otros accidentes.
4. Los gerentes de almacén deben realizar controles y verificaciones aleatorias frecuentes de los artículos que conservan para garantizar que sean consistentes y que las cuentas sean consistentes. Si hay excedente, se deberá presentar material escrito explicando los motivos. Si se trata de un desgaste normal, se trasladará al departamento de contabilidad para su cancelación y aprobación de la cuenta con la aprobación del responsable; si se trata de una pérdida extraordinaria, el custodio será responsable; Sistema de responsabilidad de la posición del comprador de materiales
1. Comprender las necesidades de materiales de los productos de la empresa y el suministro del mercado de diversos materiales, y comprender periódicamente y captar oportunamente los cambios dinámicos en el mercado de materiales.
2. Priorizar la compra de artículos que se necesitan con urgencia para la producción y operación en vivo, comunicarse frecuentemente con el personal del almacén, verificar el inventario de materiales y prevenir el atraso de materiales, ciclos de uso prolongados, deterioro y desperdicio, etc. .
3. Los artículos adquiridos deben ser baratos y de alta calidad, y se debe proporcionar información de muestra de los artículos de temporada de manera oportuna para que las personas responsables pertinentes puedan elegir.
4. Se debe controlar estrictamente la calidad de los artículos adquiridos, debiendo rechazarse resueltamente aquellos que no cumplan con los requisitos de calidad.
5. Si necesita firmar un contrato, debe revisar estrictamente los términos del contrato e informarlos al supervisor para su revisión antes de su implementación.
6. mejore su nivel comercial y sea entusiasta al recibir visitas de negocios. Sea cortés y preste atención a mantener la etiqueta, los intereses y la reputación de la empresa al salir a comprar. El sistema de gestión financiera de la empresa de alimentos debe adaptarse a los requisitos de gestión de la empresa, estandarizar las operaciones financieras y se basa en el estado actual del trabajo financiero de la empresa y se combina con las necesidades futuras de desarrollo y de gestión financiera de la empresa. El siguiente sistema de gestión ha sido especialmente formulado.
1. Principios para la gestión de los diversos ingresos y gastos financieros de la empresa
Los empleados de la empresa deben manejar diversos asuntos basándose en los principios de eficiencia y economía, y organizar diversos gastos de forma planificada. y de manera controlada. Dado que la empresa se encuentra actualmente en su etapa de puesta en marcha, todos los gastos financieros están sujetos al sistema de aprobación del director general. Sobre esta base, los distintos gastos de la empresa adoptan un método de gestión específico que combina la gestión de planes y la gestión de cuotas.
1. Cada departamento funcional debe preparar varios fondos de proyecto, fondos de materiales y equipos y fondos comerciales en un presupuesto detallado basado en el proyecto cada mes, enviarlo a la empresa para su aprobación e incluirlo en el presupuesto mensual. fondos según el uso de los fondos.
2. El límite de gastos mensuales para diversos gastos de oficina será determinado conjuntamente por la oficina de la empresa y el departamento de finanzas y presentado al director general para su aprobación. La oficina prepara planes mensualmente dentro del rango de cuota y los implementa en todos los departamentos. El departamento de finanzas organiza los fondos de acuerdo con los planes pertinentes después de su aprobación.
3. El plan de capital mensual es elaborado por cada departamento de acuerdo con los siguientes requisitos específicos. El departamento financiero compila el plan de capital general de la empresa en base a los planes integrales de cada departamento:
(2) Pagos de equipos y materiales. Los detalles deben enumerarse por unidad de contrato, proyecto, etc., y el departamento de adquisiciones es responsable de prepararlos.
(3). Incluidos gastos de oficina, facturas de agua y luz, gastos de vehículo, etc.
(4), salario. Lo elabora el Departamento de Recursos Humanos en conjunto con el Departamento de Finanzas.
(5). Compra de activos fijos. Haga una lista de activos fijos e indique el departamento que los utiliza.
(6). Compra de consumibles de bajo valor. Igual que los requisitos de compra de activos fijos.
(7), gastos de entretenimiento empresarial, gastos de publicidad y otros gastos. Complete y enumere los gastos por separado según los gastos especiales.
4. Aprobación de informes presupuestarios.
(1). El departamento de uso o gestión presentará un informe presupuestario detallado que será verificado cuidadosamente por el jefe del departamento.
(2). Revisión y resumen por parte del Departamento de Finanzas.
(3). Presentar al director general para su aprobación.
(4). El Departamento de Finanzas organiza los fondos y supervisa la implementación.
5. La empresa formulará medidas separadas de gestión presupuestaria.
2. Sistema de pago
1. Los fondos que se han incluido en el plan de pago mensual serán revisados y firmados de acuerdo con los procedimientos de aprobación normales y luego entregados al departamento de finanzas. para el pago. Todos los pagos anticipados, antes de obtener facturas y otros comprobantes de reembolso legales, se registrarán en las transacciones personales del responsable de acuerdo con la normativa. La persona que realiza el pago deberá obtener con prontitud los comprobantes de reembolso legales de la otra parte y reembolsar las cuentas en. de manera oportuna.
2. Se requieren informes adicionales para gastos no planificados, los cuales deben informarse a los líderes de la empresa para su aprobación e implementarse de acuerdo con los dictámenes de aprobación.
3. Para grandes necesidades de efectivo que superen los 50.000 yuanes, de acuerdo con los requisitos de administración de efectivo del banco, se debe enviar una solicitud al departamento financiero con un día de anticipación para que el departamento financiero pueda prepararse.
3. Sistema de endeudamiento
1. Los requisitos de endeudamiento deben manejarse de acuerdo con las regulaciones de préstamos.
2. El monto del préstamo debe estar estrictamente presupuestado y no está permitido utilizarlo de manera extensiva o para otros fines.
3. El préstamo debe ser reportado al departamento financiero dentro de una semana después de completar el negocio correspondiente. Circunstancias especiales requieren una explicación por escrito del prestatario y su presentación al gerente general para su aprobación.
4. Si el primer pago no está claro, el segundo pago no será prestado.
5. Si es realmente necesario para el trabajo, se puede prestar una cierta cantidad de fondos de reserva previa solicitud personal, revisión financiera y aprobación del gerente general.
IV. Sistema de contabilidad
(1) Requisitos básicos
1 Para reembolsar diversos gastos, se deben obtener comprobantes legales (principalmente facturas legales), recibos. , etc. y correspondientes anexos de comprobantes originales, listados, etc.). 2. La actividad económica reflejada en cada gasto deberá ser cierta. Aquellos que cometan fraude serán tratados con seriedad una vez descubiertos.
3. Al reembolsar, todos los procedimientos deben estar completos. Los departamentos de todos los niveles deben aprobar varios negocios en estricta conformidad con sus respectivas autoridades y requisitos de aprobación. Los firmantes de la revisión asumirán la responsabilidad solidaria del negocio correspondiente. asuntos examinados por ellos.
4. Para diversos servicios de reembolso, el personal relevante debe informar las cuentas de manera oportuna dentro del período prescrito.
(2) Procedimientos y requisitos de aprobación de reembolso