El contenido del negocio de adquisiciones es distribuir el caso de compra desde el momento en que se recibe. El gerente de compras primero verifica el contenido de la compra, consulta los datos del fabricante, los registros de compras y otra información relevante y luego inicia la consulta. Después de cotizar, organizan la información de la cotización, formulan métodos de negociación y diversas condiciones preferenciales, negocian el precio y envían el pedido de acuerdo con la autoridad de aprobación una vez finalizado. Los procedimientos operativos detallados y los puntos clave son los siguientes:
□Procedimientos operativos de compra y puntos clave
Reglas operativas de compra estándar
□Por favor compre
P. División de departamentos de compras
Los departamentos de compras de diversos materiales son los siguientes:
(1) Materiales permanentes: Departamento de Gestión de Producción
( 2) Materiales de preparación: Departamento de Gestión de Materiales.
(3) Materiales especiales:
1. Solicitar materiales de producción: Departamento de Gestión de Producción
2. Otros materiales: Departamento de uso o departamento de gestión de materiales.
Artículo 2 Apertura y entrega de solicitudes de compra
(1) El gestor de solicitudes de compra emitirá una solicitud de compra basada en el punto de referencia de gestión de inventario y el presupuesto de materiales, combinado con la situación del inventario. e Indicar el nombre del material, especificaciones, cantidad, fecha de demanda y precauciones. Después de la revisión por parte del supervisor, se presentará para su aprobación y se numerará de acuerdo con la autoridad de aprobación de la solicitud de compra (preparada por cada departamento según la división del trabajo) y la solicitud de compra (adquisición interna) (adquisición externa) junto con el caso de compra. La lista se enviará al departamento de compras.
(2) Para los materiales que deben ser suministrados por el mismo proveedor en la misma fecha, el departamento de solicitudes debe presentar una solicitud en forma de una sola solicitud y múltiples productos.
(3) Al realizar una solicitud de compra urgente, el departamento de solicitud de compra deberá indicar el motivo en la columna de descripción del formulario de solicitud de compra, sellarlo con un sello de compra de emergencia y enviarlo como documento de emergencia. .
(4) Si la inspección del material solo se puede llevar a cabo después de la operación de prueba, el departamento solicitante deberá indicar la inspección de la operación de prueba y el período de operación de prueba planificado en el formulario de solicitud.
(5) El Departamento de Gestión de Materiales completará el formulario de solicitud de compra y lo enviará en función de la situación de consumo mensual y teniendo en cuenta la situación del inventario.
Artículo 3. Exención de la emisión de solicitudes de compra
(1) Los siguientes suministros generales están exentos. Se puede encomendar al Departamento de Asuntos Generales el formulario de solicitud de suministros generales, pero su autoridad de aprobación se estipula por separado, de la siguiente manera:
1. Regalos: coronas, cestas de flores, regalos, etc.
2. Productos de entretenimiento: bebidas, cigarrillos, etc.
3. Libros y periódicos (incluidos libros técnicos y publicaciones periódicas), tarjetas de visita, papelería, etc.
4. Mecanografía, grabado, informes, etc.
(2) Adquisiciones esporádicas y adquisiciones esporádicas de materiales en pequeñas cantidades.
Artículo 4. Autoridad de aprobación de solicitudes de compra
(1) Adquisición interna:
1 Materias primas:
(1) Si el monto estimado de la compra es inferior a 1000 yuanes. , Verificado por el Jefe de Sección.
(2) Si el monto estimado de la compra está entre 6.543.800 yuanes y 50.000 yuanes, será verificado por el administrador.
(3) Si el monto estimado de compra es superior a 50.000 yuanes, deberá ser aprobado por el gerente general.
2. Gastos de propiedad:
(1) Si el monto estimado de la compra es inferior a 2000 yuanes, será verificado por el jefe de sección.
(2) El monto estimado de la compra es de entre 2000 y 20 000 yuanes, que será verificado por el gerente.
(3) Si el monto estimado de compra es superior a 20.000 yuanes, debe ser aprobado por el gerente general.
3. Suministros generales:
(1) Si el monto estimado de la compra es inferior a 1.000 yuanes, será verificado por el jefe de sección.
(2) Si el monto estimado de la compra está entre 1000 yuanes y 1000 yuanes, deberá ser verificado por la persona a cargo.
(3) Si el monto estimado de compra es superior a 6,5438 millones de yuanes, será revisado por el gerente general.
Nota: Todos los elementos de solicitud de compra incluidos en la gestión de activos fijos deben presentarse para su aprobación ante la autoridad de verificación de gastos de propiedad.
(2) Subcontratación:
1. Si el monto estimado de la compra es inferior a 654,38 millones de yuanes (inclusive), deberá ser verificado por la persona a cargo.
2. Si el importe estimado de la compra supera los 654,38 millones de yuanes, deberá ser aprobado por el director general.
Artículo 5 Cancelación de la Solicitud de Compra
(1) Para cancelar una solicitud de compra, el departamento de solicitud de compra original notificará inmediatamente el cese de la adquisición e indicará en la solicitud de compra (adquisición interna ) O la primera y segunda páginas de la solicitud de compra (adquisición externa) deben tener un sello de cancelación rojo e indicar el motivo de la cancelación.
(2) Después de que el departamento de compras la cancele, debe manejarse de acuerdo con las siguientes regulaciones:
1. Después de que la solicitud de compra original esté sellada con un sello de cancelación, el departamento de compras. El departamento lo devolverá al departamento de solicitud de compra original.
2. Cuando la solicitud de compra original se haya enviado al Departamento de Gestión de Materiales para su recepción, el Departamento de Compras le notificará la cancelación y el Departamento de Gestión de Materiales devolverá la solicitud de compra original al departamento de compras original en consecuencia. .
3. Cuando la solicitud de compra original no pueda cancelarse, el departamento de compras deberá notificar al departamento de solicitud de compra original.
□Compras
Sección 1 Disposiciones Generales
Artículo 6 División del Trabajo en el Departamento de Adquisiciones
(1) Adquisiciones Internas: Nacionales El Departamento de Adquisiciones es responsable del manejo.
(2) Subcontratación: el departamento de compras extranjeras es responsable del manejo y los asuntos de importación están a cargo del departamento comercial.
(3) El director general o gerente puede negociar directamente con proveedores o agentes para la compra de materiales importantes. Cuando sea necesario, el gerente o gerente general asignará una persona o departamento designado para ayudar en la adquisición de los materiales requeridos para el proyecto.
Artículo 7 Modo de operación de adquisiciones
Además del modo de operación de adquisiciones general, el departamento de adquisiciones también puede elegir uno de los siguientes métodos de adquisición más ventajosos en función del uso de materiales y características de adquisición:
(1) Adquisición planificada centralizada: si la adquisición de materiales entre personas del mismo sexo es más preferencial, los artículos materiales se pueden revisar y aprobar, y se notificará al departamento solicitante para que solicite la adquisición de acuerdo El departamento de compras realizará adquisiciones centralizadas de forma regular.
(2) Adquisición de cotizaciones a largo plazo: para materiales con alta frecuencia y gran consumo, el departamento de compras selecciona a los fabricantes con anticipación, negocia los precios de suministro a largo plazo y, después de la presentación, notifica al departamento solicitante para que presente la solicitud. para adquisiciones según sea necesario.
Artículo 8 Período de procesamiento del negocio de adquisiciones
El Departamento de Adquisiciones clasificará y formulará el ciclo de procesamiento de las operaciones de adquisición de materiales en función del área de adquisición, las características del material y las condiciones de oferta y demanda del mercado. y notificar a todos los departamentos relevantes a los que se refiere. Cualquier cambio debe corregirse inmediatamente.
Sección 2 Manejo del negocio de adquisiciones nacionales
Artículo 9 Consulta, comparación de precios y negociación
(1) El personal de manejo de adquisiciones recibe las solicitudes de compra Después de realizar un pedido ( adquisiciones internas), según la urgencia del caso de solicitud de compra, consulte las condiciones del mercado, registros de compras anteriores o información proporcionada por el fabricante, además de realizar consultas telefónicas después de la aprobación, seleccione tres o más proveedores para comparar o analizar precios antes de realizar negociaciones.
(2) Si las especificaciones reportadas por el fabricante difieren ligeramente de las de los materiales solicitados o son sustitutivas, el personal de compras deberá adjuntar la información a la solicitud de compra y acreditarlo. Luego de ser emitidos por el supervisor, primero firmarán los dictámenes del departamento usuario o del departamento expropiado, y luego los presentarán para su verificación.
(3) Cuando se excede la práctica de transacción (por ejemplo, la cantidad mínima de compra excede la solicitud de compra), el personal de adquisiciones debe indicarlo en la columna de registro de consulta de la solicitud de compra después de la consulta y enviar para su verificación después de ser firmado por el supervisor.
(4) Después de que el personal de manipulación organiza la información de cotización del fabricante, realiza un análisis en profundidad y negocia con el fabricante por teléfono y otros métodos de contacto.
(5) Cuando el Departamento de Adquisiciones recibe un caso de adquisición urgente contactado por teléfono por el departamento de solicitudes de compra, el supervisor debe designar inmediatamente a una persona a cargo para investigar y negociar primero. Después de recibir la solicitud de compra, lo hará. serán tratados con prioridad de acuerdo con los procedimientos generales de contratación.
(6) Para las condiciones de adquisición que pasan la inspección de prueba, el personal de adquisiciones debe indicar los términos de pago acordados con el fabricante en el formulario de solicitud de compra para su verificación.
Artículo 10 Presentación y verificación
(1) Después de completar la consulta, el agente de compras completará los resultados de la consulta o negociación en el formulario de solicitud de compra y formulará la entrega del fabricante del pedido. fecha y precio. El período de validez de la cotización será revisado por el supervisor y presentado para su aprobación de acuerdo con la autoridad de la solicitud de compra.
(2) Autoridad de aprobación de compras
Artículo 11: Pedido
(1) Después de recibir la solicitud de compra aprobada, el agente de compras realizará el pedido al fabricante. Para pedidos, confirme la fecha de entrega (llegada) por teléfono o fax y solicite al proveedor que indique el número de solicitud y el método de embalaje en el albarán de entrega.
(2) Si los productos se entregan en lotes, el personal de compras debe estampar el sello de entrega del lote en la solicitud de compra para su identificación.
(3) Al realizar compras de préstamos temporales, el agente de compras debe estampar el sello de compra de préstamos temporales en la solicitud de compra para su identificación.
Artículo 12 Control de progreso y enlace de transacciones
(1) El departamento de adquisiciones nacionales debe dividirse en tres etapas: consulta, pedido y entrega, y utilizar la hoja de control de progreso de adquisiciones para controlar cronograma de adquisiciones.
(2) Cuando el personal de adquisiciones no complete el trabajo de acuerdo con el cronograma establecido, deberá completar el "Formulario de respuesta de progreso anormal", indicar el motivo de la anomalía y la fecha de finalización programada, y enviarlo al departamento de compras después de la verificación por parte del supervisor y formular contramedidas basadas en las opiniones del departamento de compras.
Artículo 13 Disposición de pago
(1) El Departamento de Gestión de Materiales presentará la solicitud junto con el "Informe de Inspección de Materiales" (debe incluirse la parte exenta del Informe de Inspección de Materiales en el "Recibo de Material" La "Factura" será sellada con el sello "Informe de Inspección de Material") y enviada al Departamento de Compras junto con la factura, luego de verificar con la factura, se enviará al Departamento de Contabilidad antes del próximo. día. El departamento de contabilidad debe completar los procedimientos de pago antes del cierre. Si los materiales se reciben en lotes, se debe enviar una copia contable de la solicitud (compra interna) al departamento de contabilidad después de recibir el primer lote de materiales.
(2) Si los materiales comprados internamente necesitan someterse a pruebas de operación de prueba, la parte firmada se pagará de acuerdo con las disposiciones del contrato y la parte no firmada se pagará de acuerdo con los términos de pago aprobados por el Departamento de Adquisiciones. .
(3) Si se requiere un pago adicional, el departamento solicitante organizará el pago en función de la cantidad real recibida.
(4) Si hay un exceso de entrega, el pago solo se podrá realizar de acuerdo con la cantidad real entregada después de la confirmación por parte del supervisor; de lo contrario, el pago solo se realizará de acuerdo con la cantidad solicitada.
Sección 3 Manejo comercial de adquisiciones en el extranjero (incluidos asuntos de importación y asuntos aduaneros)
Artículo 14 Consulta, comparación de precios y negociación
(1) Departamento de coordinación en el extranjero organiza solicitudes de compra (subcontratación) basadas en fechas de demanda y artículos urgentes, y realiza consultas por teléfono o fax basadas en información de proveedores, condiciones del mercado y registros de consultas anteriores. Sin embargo, debido a circunstancias especiales (fabricación exclusiva o agencia), en principio, debe negociar con tres o más proveedores después de consultar, comparar o analizar los precios.
(2) Cuando las especificaciones de los materiales a comprar sean complejas, el departamento de subcontratación deberá adjuntar las especificaciones importantes de los materiales presentadas por el fabricante y firmar sus opiniones, que luego serán confirmadas por el departamento de compras. departamento.
Artículo 15 Presentación y verificación
(1) Una vez completada la negociación de comparación de precios, el departamento de subcontratación completa la solicitud de compra (subcontratación) y formula la fecha de envío programada del pedido. fabricante. y enviarlo al departamento de compras para su verificación de acuerdo con la autoridad de verificación de compras.
(2) Autoridad de aprobación
1. Si el monto de la compra es inferior a ×× yuanes (inclusive) del precio total en CIF USD, será revisado por el administrador.
2. Si el monto de la compra es superior a RMB ××× y el precio total es USD CIF, será revisado por el gerente general.
(3) Después de que se apruebe el caso de compra, si la cantidad y el monto de la compra cambian, el departamento solicitante deberá volver a solicitar la aprobación de acuerdo con la autoridad de aprobación requerida para el monto de compra modificado, sin embargo, el revisado; La autoridad de aprobación será menor que la anterior. Si no hay una autoridad de aprobación previa, aún así debe ser aprobada por la autoridad de aprobación previa.
Artículo 16 Pedidos y Contratos
(1) Después de la aprobación, la solicitud de compra (subcontratación) se enviará de regreso al departamento de subcontratación para realizar un pedido con el fabricante y completar todos los procedimientos. .
(2) Si es necesario firmar un contrato a largo plazo con el proveedor, el departamento de subcontratación deberá presentar el contrato a largo plazo firmado y preparado, el cual se procesará después de la aprobación de acuerdo con la aprobación de la adquisición. autoridad.
Artículo 17 Control de progreso y manejo de excepciones
(1) El departamento de subcontratación controla el progreso de las operaciones de subcontratación en función de la solicitud de compra (subcontratación) y la lista de control de adquisiciones.
(2) Cada vez que se retrasa el progreso del trabajo, el departamento de subcontratación debe emitir de manera proactiva una lista de respuesta y progreso anormal, registrar los motivos de la anormalidad y las medidas de respuesta, corregir el progreso en consecuencia y notificar al departamento de compras. departamento.
(3) Cuando la fecha de envío de un caso de subcontratación se retrasa, el departamento de subcontratación debe comunicarse de manera proactiva con el proveedor para instar la entrega, emitir una hoja de respuesta de progreso anormal para registrar las razones y contramedidas anormales, notificar al departamento de solicitudes, y seguir la solicitud Procesar las opiniones del departamento de compras.
Artículo 18 Solicitud especial antes de la visa de importación (después de la aprobación de la solicitud de compra (subcontratación))
(1) ¿Formulario de solicitud para importar maquinaria y equipos para proyectos especiales? Al importar maquinaria y equipos para proyectos especiales, el departamento de subcontratación debe preparar todos los documentos para solicitar la emisión de una licencia de importación. La solicitud también debe solicitar a la Oficina de Comercio Internacional que estampe el sello del sistema de producción nacional y el sello de aprobación en la licencia de importación. para facilitar la unidad importadora Aplicar ante la aduana las importaciones de artículos especiales y los impuestos a plazos.
(2) Cuando el departamento de subcontratación importa pesos, medidas y elementos de gestión, debe preparar cotizaciones y otra información relevante antes de solicitar una licencia de importación y enviarlas a la unidad importadora para solicitar la aprobación de importación de el gobierno.
Artículo 19 Visa de Importación
Después de ordenar suministros de subcontratación, el departamento de subcontratación debe enviar inmediatamente la solicitud de compra (subcontratación) y los documentos de solicitud relacionados para solicitar un formulario de procesamiento de divisas (si el La liquidación de divisas debe realizarse en el plazo de una semana (es necesario agregar la hoja de contacto del caso de subcontratación de emergencia) y enviarse a la unidad de importación para la solicitud de visa.
El importador deberá solicitar una visa ante la Oficina de Comercio Internacional en la fecha prevista y notificar al Departamento de Outsourcing cuando se apruebe la licencia de importación.
Artículo 20 Seguro de Importación
(1) Para los casos de importación FOB, FAS y C & amp en condiciones F, el importador deberá seguir las instrucciones especificadas por el departamento de subcontratación de la solicitud de compra. (subcontratación) Cobertura de seguro: solicitar seguro de importación.
(2) La unidad de importación debe marcar el banco notario designado por la compañía de seguros en la solicitud de compra (subcontratación), de modo que cuando la importación de bienes deba ser notariada, la unidad de importación pueda contactar al notario designado. banco para certificación notarial.
Artículo 21 Transporte de Importación
(1) Para los casos de importación FOB y FAS, cuando la unidad importadora (agencia naviera) recibe la solicitud de compra (tercerización), en principio, Más de tres Las compañías navieras o contratistas deben seleccionarse en función del puerto de envío y el período de envío, y con referencia a la información de envío, para poder enviar mercancías importadas de manera flexible.
(2) La unidad de importación (agencia de envío) proporcionará la compañía de envío seleccionada o el nombre del producto contratado al agente de liquidación de importaciones y lo incluirá en la solicitud de desarrollo de la carta de crédito como los términos de la carta de crédito para instruir al consignador en el envío.
(3) Si el puerto de exportación es remoto o el departamento usuario tiene una necesidad urgente, para evitar retrasos en la llegada, el departamento de subcontratación debe indicarlo en la solicitud de compra (subcontratación), evitar especificar el envío. empresa en la carta de crédito, y confiar a la empresa de transporte El consignador organiza el envío en su nombre.
Artículo 22 Liquidación de Importación
El importador maneja la liquidación de divisas de acuerdo con la fecha de la carta de crédito intermitente indicada en la solicitud de compra (subcontratación), y notifica al departamento de subcontratación después de su emisión. de la carta de crédito Contactar al proveedor con Certificado Express.
Artículo 23 Impuestos
(1) Solicitud de exención de impuestos y certificado industrial
1. Si los bienes importados pueden solicitar la exención del impuesto sobre bienes, el departamento de subcontratación deberá Una vez aprobada la licencia de importación, solicite a la oficina de impuestos con los documentos necesarios. Después de obtener la carta de aprobación, solicite a la aduana la exención del impuesto sobre mercancías.
2. Además de los artículos que se importan libres de impuestos con certificación de la Oficina Industrial del Ministerio de Asuntos Económicos, el departamento de subcontratación debe solicitar un certificado de uso libre de plástico de la Oficina Industrial del Ministerio de Asuntos Económicos. Ministerio de Asuntos Económicos después de desarrollar una carta de crédito, a fin de solicitar a la aduana los tipos impositivos para los productos industriales.
(2) Para las solicitudes de evaluación de impuestos y pago de impuestos a plazos para proyectos especiales y departamentos de subcontratación, los documentos relacionados con la evaluación de impuestos deben presentarse a la aduana antes de la importación, y se deben manejar los procedimientos de garantía y pago de impuestos a plazos. después de la aprobación.
Artículo 24 Modificación de la licencia de importación y carta de crédito
Cuando la empresa de costos proveedor requiera modificación de la licencia de importación o carta de crédito, el departamento de subcontratación deberá emitir una carta de crédito y presentar Solicite la modificación de la licencia de importación y envíe los documentos de solicitud modificados al Departamento de Asuntos de Importación para su procesamiento.
Artículo 25 Aviso de envío y provisión de documentos de entrega
(1) Después de recibir la notificación del proveedor sobre el nombre del barco y la fecha de envío, el Departamento de Subcontratación debe completar inmediatamente el formulario de envío Notificar el departamento de compras, el departamento de gestión de materiales y los departamentos relevantes respectivamente.
(2) Cuando el Departamento de Cooperación Externa reciba los documentos de envío y entrega del proveedor, deberá presentar la licencia de importación y documentos relacionados, y enviar el formulario de procesamiento de documentos de envío a la unidad de importación para el endoso de entrega.
(3) Una vez completado el endoso para el envío, el departamento de subcontratación presenta la licencia de importación, el envío y otros documentos relevantes, y maneja la declaración de aduanas y el envío con el "Formulario de procesamiento de documentos de envío". (4) Solicitar el certificado de autorización de importación: cuando el departamento de subcontratación importa y gestiona mercancías, después de recibir los documentos de envío, presenta los documentos necesarios al departamento gubernamental competente, solicita el certificado de autorización de importación o el pasaporte de importación y declara las mercancías en consecuencia. .
Artículo 26 Declaración de importación
(1) Después de recibir la solicitud de compra (subcontratación) y los documentos de declaración de aduana, el departamento de aduanas, según las condiciones de venta, el seguro y la tasa impositiva. , etc., complete el formulario de declaración de aduana de importación junto con los documentos de declaración de aduana, encomiende a un agente de aduanas que se encargue de los procedimientos de declaración de aduana y, al mismo tiempo, emita un aviso de llegada de subcontratación (incluido el formulario de almacenamiento de material de subcontratación) y envíe al almacén de materiales para recoger los materiales.
(2) Si las mercancías importadas no han sido liquidadas, la unidad importadora (o el departamento de asuntos generales para paquetes postales) deberá averiguar el nombre del producto, la cantidad y otra información después de recibir la notificación de llegada, y Confirme con el departamento de subcontratación que los productos deben ser recogidos, puede pasar por la declaración de aduana y recoger los productos. Si se trata de materiales importados de valor incalculable, compensaremos el transporte, devoluciones y reposición de materiales. , el departamento de aduanas emitirá un aviso de llegada de subcontratación (incluida una lista de selección) durante la declaración de aduanas para notificar al departamento receptor que recoja los materiales. Otros materiales y artículos se enviarán al departamento de procesamiento para su procesamiento después de que el departamento receptor firme el contacto. hoja.
(3) Antes de pagar los aranceles, el importador debe solicitar el pago del préstamo temporal después de verificar los aranceles y las tasas impositivas.
(4) Si la tasa impositiva estimada por la aduana no coincide con la estimación del importador, el importador debe notificar inmediatamente al departamento de subcontratación para proporcionar la información relevante y presentar objeciones por escrito a la aduana dentro de los 14 días posteriores a la verificación aduanera. y solicitar revisión y solicitar préstamo hipotecario temporal para recibir entrega. Los importadores deberán registrar la situación de entrega hipotecada en el “Formulario de Seguimiento de Declaración Aduanera de Importación” para instar la cancelación de la entrega hipotecada.
(5) Para los casos de importación con contabilidad tributaria, la unidad importadora llevará la contabilidad con los documentos necesarios al momento de la declaración en aduana con base en la lista de solicitudes de materiales (tercerización), y registrará la información contable en el “Formulario de Registro de Montos de Contabilidad de Impuestos”” y la “Tabla de Control de Montos de Contabilidad de Impuestos”.
(6) Para los materiales importados enviados por barco, el importador debe completar los procedimientos fiscales o contables antes de que la mercancía llegue al puerto, para que el barco pueda recibirla inmediatamente después de llegar al puerto.
Artículo 27 Control de avance de la declaración aduanera
El departamento de aduanas la dividirá en cinco etapas: declaración aduanera, despacho aduanero, liquidación de impuestos, pago y liberación de impuestos, y utilizará la declaración aduanera de importación. formulario de seguimiento Controle el progreso del despacho de aduanas.
Artículo 28 Notarización
(1) El departamento comercial de cada empresa juzgará los artículos materiales (como los materiales a granel comprados) en función de los registros de reclamaciones de importación de materiales y las características del material, y notificará a la unidad de importación. va a la notaría junto con la notaría cuando los materiales ingresan al puerto.
(2) Si se descubre que los materiales comprados están dañados después del despacho de aduana o de su llegada a la fábrica, el importador debe comunicarse con la notaría para su certificación notarial después de recibir la notificación del agente de aduanas o del almacén de materiales.
(3) Cuando las mercancías importadas estén certificadas ante notario, la unidad importadora cooperará con el plazo para tramitar la reclamación después de la certificación notarial, obtendrá el informe de certificación notarial y lo distribuirá a los departamentos pertinentes. ?
Artículo 29 Reembolso de divisas
(1) Cuando el departamento de subcontratación determine que el monto restante de la carta de crédito no se puede enviar en función del estado del envío de los materiales importados, deberá proporcionar documentos de declaración de aduanas cuando determine que el monto restante de la carta de crédito no puede enviarse. Se recuerda a la unidad de importación que después de que se liberen los materiales importados y se recupere la licencia de importación, se emitirá y enviará una notificación de reembolso de la carta de crédito. al Departamento de Asuntos de Importación para su reembolso.
(2) Si el monto del reembolso es grande pero el período de validez de la carta de crédito no ha expirado, el departamento de subcontratación debe solicitar al proveedor la carta de crédito original y enviarla al importador para su reembolso. .
Artículo 30 Reclamación
(1) Cuando el departamento de subcontratación reciba un informe de recepción anormal (formulario de informe de inspección de materiales o informe notarial, etc.). ), el formulario de registro de reclamo debe completarse inmediatamente y la información del reclamo debe enviarse al departamento de procesamiento de reclamos para su procesamiento.
(2) Si el reclamante es una empresa naviera o compañía de seguros, el importador deberá tramitar el reclamo; cuando el proveedor sea el reclamante, el departamento de subcontratación se encargará del reclamo.
(3) Una vez cerrado el caso de reclamación, el registro de reclamación debe presentarse y archivarse de acuerdo con la autoridad de aprobación de la adquisición original.
Artículo 31 Devolución o cambio
(1) Cuando sea necesario devolver o cambiar materiales subcontratados, el departamento de subcontratación notificará de inmediato a la unidad importadora para que envíe los productos a la empresa dentro del plazo plazo especificado por el gobierno para presentar una solicitud.
(2) El Departamento de Subcontratación es responsable de manejar los asuntos de reexportación e importación. Las visas de exportación e importación, el transporte, las declaraciones de seguros y otros asuntos se confían a la unidad de exportación y a la unidad de importación para cooperar.
(3) Los materiales devueltos se importarán de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta sección.
Sección 4 Revisión de precios y calidad
Artículo 32 Revisión de precios y provisión de información de mercado
(1) El departamento de compras debe responder al mercado y a las condiciones del mercado de Materiales principales Investigar cotizaciones y establecer información del fabricante como referencia para adquisiciones y revisión de precios.
(2) El departamento de compras debe proporcionar información de mercado sobre artículos materiales importantes propuestos por varios departamentos de la empresa dentro de la empresa como referencia para la gestión del inventario de materiales y la determinación de precios.
Artículo 33 Revisión de calidad
La unidad de compras deberá revisar la calidad de los materiales utilizados por la empresa (como la selección de materiales y la inspección de calidad). Artículo 34 Cuando se descubre una anomalía durante el trabajo de revisión del manejo de anomalías, el departamento de revisión de la unidad de adquisiciones debe completar inmediatamente el "Formulario de manejo de respuestas y opiniones de asuntos de adquisiciones" (o adjuntar materiales de informe) y notificar a los departamentos pertinentes para su procesamiento.