Reglamento de Gestión de Almacén
1 Funciones de Gestión de Almacén
1. El almacén es una parte importante del sistema de suministro de materiales de la empresa. Es un vínculo en la facturación y reserva de diversos materiales de la empresa. También es responsable de múltiples funciones comerciales de gestión de materiales. Sus principales tareas son: mantener un buen inventario de materiales, garantizar una cantidad exacta, una calidad intacta, garantizar la seguridad, una entrega y recepción rápidas, un servicio atento y orientado a la producción, reducir costos y acelerar la rotación de capital.
2. Mantener un inventario adecuado y registrar los datos entrantes y salientes de los materiales para proporcionar la información necesaria para la contabilidad del departamento correspondiente.
3. Elaborar planes generales y diseños racionales basados en las necesidades de producción de la fábrica y las condiciones del equipo de la fábrica; fortalecer internamente el sistema de responsabilidad económica, llevar a cabo la división científica del trabajo y formar un sistema de garantía para la gestión separada de materiales; implementar la estandarización de la calidad del trabajo en las empresas, aplicar tecnología de gestión moderna y el método de clasificación ABC para mejorar continuamente el nivel de gestión del almacén.
2. Ámbito de aplicación
Este reglamento se aplica a la gestión de todos los materiales almacenados de la empresa (incluidos los almacenes virtuales).
3. Procedimiento
1 Inspección y almacenamiento de materias primas y auxiliares
1.1 Recepción de la mercancía
Cuándo llega la mercancía a nuestro empresa, el recibo El personal de carga debe verificar primero si hay daños, deformaciones, contaminación u otras anomalías en la apariencia de las mercancías. Si se encuentra alguna anomalía, debe notificar inmediatamente al comprador o al destinatario real y manipularlas de acuerdo con los requisitos. del comprador o consignatario real.
1.2 Luego de descargar la mercancía, colocarla en el área de espera verificar detalladamente el número de piezas, nombre del producto, especificaciones, cantidad y peso de los materiales según el. "albarán de entrega" adjunto o la "lista de empaque" del proveedor para ver si son consistentes con el "albarán de entrega" o la "lista de empaque" es consistente, el almacén recibirá la mercancía estrictamente de acuerdo con la orden de compra. Para los materiales que excede la cantidad de entrega requerida por nuestra empresa, la empresa de logística tiene el derecho de rechazar o devolver los materiales si el proveedor no entrega la mercancía de acuerdo con las regulaciones, el embalaje no está estandarizado, si la etiqueta no está clara o la cantidad sí. no coincide con la orden de entrega, el departamento de logística debe notificar al departamento correspondiente para tratarlo de manera oportuna y registrarlo en las estadísticas de evaluación del proveedor.
1.3.Solicitud de inspección
Después de que el almacén recoja los materiales y los cuente claramente, el personal de recepción debe ingresar de inmediato los documentos y las órdenes de entrega en el sistema K3. debe estar asociado con los productos que ya están en el sistema. Las órdenes de compra aprobadas se ingresan en la cuenta y la orden de recibo de subcontratación se emite y se envía al departamento de control de calidad. Los materiales deben enviarse antes de las 16:00 del mismo día. para inspección el mismo día, excepto en circunstancias especiales, los artículos urgentes deben contarse y enviarse para inspección dentro de 1 hora, y otros 3 horas La presentación para inspección debe completarse dentro del período especificado, excepto en circunstancias especiales.
1.4.Almacenamiento
Si se considera que la inspección de control de calidad está calificada, el "Formulario de almacenamiento de subcontratación" se firmará y confirmará y luego se transferirá al almacén del departamento de logística. El encargado seguirá el "Formulario de almacenamiento de subcontratación". Confirme la cantidad en el "recibo de almacenamiento", colóquelo en la ubicación del almacén correspondiente si no hay objeciones y regístrelo en la "tarjeta de inventario" de manera oportuna al registrar el inventario. tarjeta, debe registrar la fecha de almacenamiento, el número de lote y la cantidad de los materiales, la ubicación de almacenamiento y otra información, después de que la oficina de aceptación firme y confirme el "Formulario de almacenamiento de subcontratación", el oficial de entrega de documentos lo archivará de manera uniforme.
1.5. Devolución de materiales entrantes defectuosos
1.5.1 Para materiales no calificados determinados por control de calidad o tecnología, una vez completado el proceso de la hoja de procesamiento de calidad, el control de calidad debe " El " "Orden de procesamiento de calidad" y "Orden de almacenamiento de subcontratación" se envían al almacén de logística. El encargado del almacén mueve los productos no calificados al área de espera de acuerdo con la orden de excepción y notifica al comprador que devuelva los productos. Al devolver los productos, se envía una "Orden de devolución". "Pedido" se emite y se entrega al proveedor. Firme con el comprador y emita un pase al proveedor como base para la liberación; para los productos defectuosos que no hayan sido devueltos durante más de tres días, el encargado del almacén debe notificar al comprador nuevamente. por correo electrónico para devolver la mercancía; los proveedores extranjeros solo necesitan firmar la compra.
1.5.2 Si el control de calidad o la tecnología consideran que los productos defectuosos seleccionados durante el proceso de producción no están calificados, el taller emitirá una orden de devolución y la devolverá al almacén junto con la orden de calidad anormal. La administración del almacén Después de recibir el formulario de devolución, el empleado contará la cantidad, firmará para confirmar si no hay objeciones y colocará los productos no calificados en el área para ser devueltos. El empleado de entrega del formulario de devolución ingresará el formulario de devolución en el. sistema K3, y al mismo tiempo avisar al comprador para gestionar la devolución.
1.5.3 Las devoluciones se realizarán de acuerdo con el (Procedimiento de procesamiento de devoluciones para productos entrantes de calidad deficiente).
2. Almacenamiento de materiales
2.1 Según las diferentes propiedades y características de los materiales, almacenarlos y etiquetarlos en áreas razonables para lograr "dos Qi", "tres limpiezas" y " diez prevenciones" ".
2.2 "Erqi": la capacidad de almacenamiento está ordenada y ordenadamente apilada
2.3 "Tres qings": la cantidad, especificaciones, materiales, etc. están claramente marcados
2.4 " "Diez protecciones": protección contra el óxido, los rayos, la putrefacción, la polilla, la humedad, la congelación, el polvo, la contaminación, las fugas y el calor.
2.5 Principios del apilamiento de materiales: bajo la premisa de que el apilamiento es razonable, seguro y confiable, implemente un apilamiento de cinco a cinco según las características de las mercancías, deben ser visibles y fáciles de verificar. , dispuestos en filas y columnas, y civilizados y ordenados
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2.6 Las mercancías peligrosas, como las inflamables y explosivas, deben almacenarse por separado y se deben tomar medidas de seguridad protectora.
2.7 Los materiales del inventario deben ser consistentes con las cuentas, tarjetas y artículos, fortalecer el trabajo de inventario y combinar la liquidación diaria, la liquidación mensual y el inventario de fin de año.
2.8 Mejorar y actualizar oportunamente el trabajo de gestión de ubicación del almacén para garantizar la precisión de todas las ubicaciones de materiales.
2.9 Reforzar la seguridad del almacén para garantizar la seguridad de los materiales almacenados en el almacén; no se permite el ingreso de personal no relacionado al almacén sin aprobación.
2.10 El almacén debe ser luminoso, ventilado y seco; la temperatura del almacén debe mantenerse por encima de los -10 grados centígrados y por debajo de los 45 grados centígrados, y la humedad relativa debe mantenerse entre el 10% y el 65%.
2.11 Los fuegos artificiales están estrictamente prohibidos en el almacén. Se prohíben las operaciones con llama abierta en el almacén sin aprobación. Si se requieren operaciones con llama abierta, se deben aprobar y tomar medidas de prevención de incendios antes de proceder.
3 Entrega de Materiales
3.1 Entrega de Materias Primas
3.1.1 Se deberán presentar comprobantes válidos para la emisión de materiales. Los comprobantes válidos son: "Formulario de Recepción de Material", "Formulario de Devolución", "Formulario de Procesamiento Subcontratado", etc. cumplimentados conforme a la normativa.
3.1.2 El transportador de pedidos del almacén llama la lista de BOM en el sistema K3 de acuerdo con el plan de producción del departamento de producción, imprime la lista de selección de producción y entrega los ingredientes al gerente del almacén, quien luego se procede de acuerdo con la lista de recolección. Al distribuir los ingredientes, la fecha, el número de la lista de recolección, la cantidad y la firma deben registrarse en la "tarjeta de verificación" después de que se preparan los materiales, se envían al sitio del taller. cuente los materiales y luego firme en la lista de recolección. Deje el cupón azul y el encargado del almacén entregará la lista de recolección firmada al empleado del pedido para que la guarde.
3.1.3 Si el taller necesita recoger materiales esporádicamente por desguace u otros motivos, el personal de recogida del taller emitirá una lista de recogida manual y acudirá al almacén a recoger los materiales. El albarán manual debe tener. el código del material, el nombre y las especificaciones, la unidad, la cantidad, el número de orden de producción y otra información, después de ser firmado por el director del taller, diríjase al empleado de transferencia de órdenes de almacén para emitir la cuenta primero y luego entregue los materiales al almacén. El encargado del almacén registrará la "tarjeta de cheque" al emitir los materiales. "Después de enviar los materiales, corte el formulario de recolección manual a tiempo y entréguelo al empleado del pedido para su custodia; si es el formulario de recolección manual. no está claro o es irregular, el almacén tiene derecho a rechazar la entrega hasta que el documento se complete claramente y se estandarice nuevamente. Los materiales se entregarán solo después de la entrega del material si se descubre que la cantidad requerida y la cantidad real no son consistentes; Al emitir materiales, se debe confirmar al perdedor del pedido de manera oportuna. Si la inconsistencia se debe solo a la cantidad de embalaje, se debe notificar al perdedor del pedido para que vuelva a hacer la contabilidad.
3.1.4 Todas las listas de selección y pedidos de procesamiento subcontratados deben seguir el principio de emitir cuentas primero y luego emitir materiales. Después de emitir las cuentas, el transceptor de pedidos debe completar la cantidad del saldo en la columna de comentarios.
3.2 Subcontratación del procesamiento subcontratado
3.2.1 Para los materiales que deben subcontratarse para la producción, el personal correspondiente del departamento de producción o del departamento de compras emitirá órdenes de procesamiento subcontratado al almacén. , el procesamiento de subcontratación debe completarse claramente: el nombre de la unidad de subcontratación, código de material, nombre, especificación, unidad, cantidad, número de orden de producción, requisitos de embalaje y otra información. El almacén comenzará a procesar por lotes después de recibir la orden de procesamiento de subcontratación. Las operaciones específicas y el proceso de producción son los mismos que la recolección manual de materiales. Una vez preparados los materiales, se notificará verbalmente o por teléfono al personal de producción o compras correspondiente para entregar la mercancía.
3 3. Cuando todos los materiales salgan del almacén, se deben entregar claramente a la persona que los recibe en persona, y ambas partes deben firmar para su confirmación.
3.4 La distribución de materiales debe respetar el principio de primero en entrar, primero en salir, salvo requisitos especiales.
4 Devolución de materiales en el taller
4.1 Para productos defectuosos encontrados durante el proceso de producción, el taller completará el "Formulario de anormalidad de calidad" y lo enviará al departamento correspondiente para su revisión y juzgarlo como defectuoso
Si el material está defectuoso, el taller rellenará el formulario de devolución de material. El documento deberá rellenarse con: código del material, nombre, especificación, unidad, cantidad.
Se debe completar la lista de tareas de producción y la causa del defecto, el formulario de devolución de material, el material y la anomalía de calidad. El pedido se devuelve al encargado del almacén juntos y el encargado del almacén firma después de contar las cantidades. se colocan en el área de devolución y los documentos se entregan al encargado del pedido para su pago.
4.2 Devolución de materiales entrantes defectuosos. El encargado del almacén debe notificar de inmediato al comprador para organizar la devolución y ser responsable del seguimiento de la mercancía hasta su devolución.
5 Desguace de Materias Primas
5.1 Desguace de Materias Primas en el Almacén Si por ingeniería técnica se cambian las materias primas en el almacén, el supervisor de almacén completará el desguace. formulario e informarlo al subdirector general para su firma. Contabilizar y transferir los materiales al área de colocación de productos de desecho para su procesamiento unificado.
5.2 Cuando las materias primas y auxiliares en el almacén deben desecharse debido a la estantería. vida útil u otras razones, el supervisor del almacén completará el formulario de desguace y lo enviará al personal correspondiente del departamento técnico para su revisión, completará los motivos del desguace y firmará, y después de informar al subdirector general para su revisión y firma, el almacén emitirá la cuenta y transferirá los materiales al área de colocación de productos de desecho para su procesamiento unificado.
5.3 Después de que los materiales desechados sean desechados por motivos del taller, los materiales desechados y las hojas de desecho se entregarán al encargado del almacén correspondiente. Los materiales desechados se colocarán en el área de productos desechados. y los documentos quedarán bajo custodia del transportista.
5.4 La manipulación de los productos desechados se realiza periódicamente in situ por el supervisor de almacén y el personal de la Dirección General.
6 Alarma de material
6.1 Cuando la cantidad de inventario de material es inferior a la cantidad de stock de seguridad, el encargado del almacén y el transportador de pedidos confirmarán la tarjeta de cuenta del material de inventario, si existe. No hay objeción, el almacén. El perdedor del pedido debe notificar a PMC y al departamento de compras por correo electrónico.
6.2 Cuando la cantidad de materiales para los cuales no está establecido el stock de seguridad es cero o la cantidad del inventario es pequeña, el encargado del almacén y el transportador de pedidos confirmarán la tarjeta de cuenta del material del inventario si no hay. objeción, el transportista del pedido notificará el pedido mediante un formulario de notificación por correo electrónico a PMC y a Adquisiciones.
IV.Gestión de productos semiacabados
1.1 Una vez que los productos semiacabados completados por el departamento de producción pasen la inspección, se emitirá una orden de almacenamiento a los productos semiacabados y enviado al almacén para almacenamiento La orden de almacenamiento debe tener un código de material. Después de recibir la unidad, la cantidad, el número de orden de producción y otra información, el almacén contará la cantidad de materiales con el personal de almacenamiento después de recibir la orden de almacenamiento y firmará después. confirmación y colocar los materiales en el área de almacén correspondiente. Los documentos se entregarán al empleado de entrada de pedidos para su ingreso. Después del sistema K3, los documentos se archivan de manera uniforme.
1.2 El proceso de almacenamiento y envío de productos semiacabados es el mismo que el proceso de almacenamiento y envío de materias primas.
1.3 El desguace de productos semiacabados es igual al desguace de materias primas
5. Gestión de productos terminados
1.
1.1 Departamento de producción Una vez que el producto terminado pasa la inspección, se emite una orden de almacenamiento del producto terminado y se envía al almacén para su almacenamiento. La orden de almacenamiento debe contener información como código de material, especificación, unidad y cantidad. , número de orden de tarea de producción, etc. Después de recibir la orden de almacenamiento, el almacén y el personal de almacenamiento contarán la cantidad de materiales juntos, firmarán después de la confirmación y colocarán los materiales en el área de almacén correspondiente. Solicite el traductor e introdúzcalo en el sistema K3, y los documentos se archivarán de manera uniforme.
2 Entrega de productos terminados
2.1 El departamento de ventas emitirá una "orden de entrega", la cual deberá cumplimentarse claramente: modelo, unidad, cantidad, código de cliente del producto terminado, número de pedido, método de envío y otra información, así como información como preparación del vendedor, revisión del supervisor, aprobación financiera y otra información. El vendedor contabilizará el almacén del producto terminado junto con el pedido de salida, la lista de empaque, la etiqueta de la caja, etc. Finalmente, una vez que el personal de ventas haya completado la selección y revisión, serán empacados y paletizados. El encargado del almacén marcará el código del cliente, el número de envío, el método de envío y otra información en el palet, y lo colocará en el área de espera para el envío. por ventas.
2.3 El proceso de entrada y salida del almacén de productos terminados OEM es el mismo que el de las materias primas.
2.4 El almacenamiento de productos terminados es igual que el almacenamiento de materias primas.
VI.Normas sobre la gestión de materiales suministrados por el cliente
1. Almacenamiento de materiales suministrados por el cliente
1.1 El departamento comercial es responsable del almacenamiento de materiales suministrados por el cliente y facturación de la entrega La orden de entrega debe contener: código de material, nombre, especificación, unidad, cantidad, código de cliente y otra información.
1.2 El personal de recepción del almacén contará la cantidad de materiales entrantes de acuerdo con la orden de entrega, firmará para confirmar si no hay objeciones, colocará los materiales en el área de espera, completará el formulario de inspección manual y enviará para su inspección.
1.3 El vendedor es responsable de registrar los datos de almacenamiento en el libro de suministros del cliente.
1.4 Una vez completada la inspección externa, el formulario de inspección se transferirá a la oficina de administración del almacén. El gerente del almacén inspeccionará los materiales que hayan pasado la inspección de acuerdo con la cantidad, especificaciones, etc.
p>En el formulario de inspección. Confirme la información nuevamente. Si no hay objeciones, coloque los materiales suministrados por el cliente en el área de almacenamiento de materiales suministrados por el cliente y registre la tarjeta de inventario. La tarjeta de inventario de materiales proporcionada por el cliente debe tener el código de material, la especificación, la unidad y el código del cliente, la ubicación y otra información.
2. El almacenamiento de materiales suministrados por el cliente es igual que el almacenamiento de materias primas.
3 La gestión del almacén de materiales suministrados por el cliente.
>3.1 El almacén de materiales suministrados por el cliente es el mismo que el de las materias primas. Las normas de gestión del almacén son las mismas, excepto que el número de orden de producción se registra en el libro de suministros del cliente.
3.2 Los materiales desechados suministrados por el cliente deben colocarse en el área de desecho de materiales suministrados por el cliente y se procesarán después de la notificación del cliente.
4 El libro mayor de materiales proporcionado por el cliente tiene una copia de seguridad una vez al mes y es responsabilidad del supervisor del almacén.
7. Gestión de Herramientas
1. Las solicitudes de herramientas deben basarse en el principio de que quien las utiliza debe cambiar las antiguas por otras nuevas y las nuevas. realizadas si las herramientas no se han comprado antes. Las herramientas pueden estar exentas de esta restricción.
2. Las herramientas deberán estar firmadas por el director del taller o jefe de departamento antes de que el almacén pueda expedirlas.
8. Inventario de materiales
1.1 El inventario de materiales debe ser inventariado cada vez que se emitan. El supervisor sacará placas al menos una vez al mes y realizará un ciclo de inventario una vez cada trimestre. un gran inventario de todos los materiales en diciembre de cada año para garantizar que las cuentas, los materiales y las tarjetas sean consistentes.
1.2 Los almacenes pueden adoptar diferentes métodos de inventario según las condiciones reales, incluido el inventario regular, el inventario clave, el inventario irregular, el inventario cíclico, etc.
1.3 El almacén deberá llevar registros del inventario. Para los problemas descubiertos durante el inventario, se deben analizar cuidadosamente las causas y se deben proponer e implementar medidas de mejora.
1.4 El excedente o déficit de materiales descubiertos durante el inventario debe ser aprobado por el superior antes de que se pueda ajustar la cuenta. Antes de la aprobación, se seguirán utilizando el número de cuenta original. Los ajustes no autorizados están estrictamente prohibidos.
9. Contabilidad de materiales
1.1 Los comprobantes deberán registrarse con precisión de acuerdo con la normativa, debiendo liquidarse las cuentas diaria y mensualmente.
1.2 Presentar informes relevantes de acuerdo con las normas y requisitos de la empresa.
1.3 Clasificar y conservar adecuadamente los comprobantes originales, debiendo respaldarse periódicamente la contabilidad computarizada (implementada por el administrador del sistema).
10. Formularios de documentos relacionados
1.1 "Lista de almacenamiento de subcontratación" 1.2 "Lista de selección de producción"
1.3 "Almacenamiento de productos" 1.4 "Nota de problema de ventas"
1.5 "Lista de inventario" 1.6 "Nota de recibo de excedente de inventario"
1.7 "Nota de pérdida y daño de inventario" 1.8 "Nota de emisión de procesamiento subcontratado"
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1.9 "Orden de almacenamiento de procesamiento de subcontratación" 1.10 "Orden de devolución"
1.11 "Orden de desecho"
1 Este sistema de gestión es formulado por el Departamento de Logística y es responsable de la Explicación;
2. A partir de la fecha de implantación de este sistema de gestión, si la normativa anterior fuera incompatible con este sistema, prevalecerá este sistema de gestión.
Preparación: Revisión: Aprobación:
Fecha: Fecha: Fecha: