1. Auditoría interna y resultados de la auditoría externa
1. Auditoría interna
De acuerdo con la disposición del plan de auditoría interna, la empresa formó dos equipos de auditoría interna el 16 de junio de 438. 65438 y 30 de septiembre de 2007. Los departamentos pertinentes llevaron a cabo la evaluación de calidad anual de 2007.
Auditoría interna del sistema de gestión de calidad. A través de esta auditoría, podemos ver que el sistema de gestión de calidad de nuestra empresa está funcionando bien. Cada departamento está equipado con gerentes de sistemas de gestión de calidad a tiempo parcial y los empleados tienen un gran conocimiento de la gestión de calidad. Los negocios relevantes se pueden ejecutar de acuerdo con los requisitos, métodos de proceso y regulaciones de la planificación de la empresa. El SGC de la empresa es cada vez más implementado voluntariamente por los empleados, y las operaciones comerciales relacionadas de la empresa dependen cada vez más del orden y las normas institucionales. Después de la auditoría, se encontró que el punto 10 en general no era conforme, y las opiniones y sugerencias de mejora se presentaron de la siguiente manera:
(1) Parte del personal comercial debe prestar atención a completar la calidad prescrita registros durante el proceso de realización de importaciones y exportaciones.
(2) Fortalecer las inspecciones de envíos y mantener registros de las inspecciones de recepción o inspecciones de fábrica.
(3) El departamento debería orientar aún más a los nuevos empleados en las operaciones diarias de iso9001.
Cada departamento debe extraer activamente inferencias de un ejemplo para buscar oportunidades de mejora y mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad de la empresa.
2. Auditoría externa
En marzo de 2007, los profesores del Centro de Evaluación CQC de Shanghai auditaron el sistema de calidad de nuestra empresa y creyeron que la empresa estaba en el proceso de implementar el sistema de gestión de calidad. Capacidad para implementar la política de calidad y los objetivos de calidad de la empresa. A través de la descomposición de objetivos y el trabajo duro, la empresa continúa ascendiendo a nuevas alturas. El nivel de gestión de calidad de la empresa está mejorando. Las políticas, los objetivos, la aplicación y la ejecución son eficaces y pueden implementar las intenciones comerciales de los líderes de la empresa. La inspección in situ encontró que el sistema se puede implementar de manera efectiva en la empresa. Se espera que a través del aprendizaje y la implementación de 8.3 Control de productos no conformes, el sistema de gestión de calidad pueda mejorarse continuamente. Con base en los dictámenes de la auditoría externa, la empresa inmediatamente realizó rectificaciones y fortaleció el trabajo diario de auditoría.
En segundo lugar, comentarios de los clientes
Según el sggiec-od05-23 "Métodos de medición y seguimiento de la satisfacción del cliente" de la empresa, el departamento comercial de organización de la oficina del 5 al junio de 2007, la satisfacción del cliente fue encuestado y medido el día 6. Desde 2007, la empresa cuenta con 83 clientes estables con los que se puede contactar y el departamento comercial ha emitido 83 "Consultas de clientes". Al momento del reciclaje, * * * se habían reciclado 83 copias.
Según el artículo 4.3 de las “Medidas”, la hoja de reciclaje sólo es válida si supera los 50. Para los clientes extranjeros, si alguno de ellos no responde en el plazo estipulado, se considerará satisfacción global. En esta encuesta * * * Se emitieron 83 ejemplares del “Formulario de Consulta” y se recibieron 83 ejemplares, por lo que es una estadística de encuesta válida.
Según el artículo 4.3.1 de las "Medidas", las preguntas de la encuesta se dividen en 8 ítems, y las puntuaciones de evaluación de cada ítem son respectivamente
5, 4, 3, 1, 0. Según los resultados estadísticos de los 14 departamentos de nuestra empresa y los métodos especificados en las medidas anteriores, la satisfacción del cliente de nuestra empresa es 94,99.
Según las estadísticas, del análisis resumido de los 15 departamentos anteriores, se puede ver que la mayoría de los clientes tienen una evaluación positiva de la cuarta cláusula, es decir, si pueden hacer todo lo posible para brindarle conveniencia en la transacción; para la cláusula 6, es decir, si realiza una solicitud especial, cuántas respuestas correspondientes tiene nuestro personal y la evaluación es relativamente positiva. Estas dos opiniones han hecho una buena evaluación del trabajo de servicio de varios departamentos de nuestra empresa.
Este año no se han recibido quejas de clientes.
En tercer lugar, ejecución de procesos y conformidad de bienes y servicios
1. Gestión de recursos
(1) Corresponde al Departamento de Recursos Humanos, en función de la calidad de la empresa. documentos, El personal involucrado en trabajos que afecten la calidad deberá ser cuidadosamente identificado y asignado en función de sus calificaciones, capacidades laborales y desempeño laboral, y se deberá brindar capacitación de manera oportuna o se deberán tomar otras medidas para cumplir con los requisitos. Durante el año se organizaron un total de 10 clases y los empleados recibieron 212 capacitaciones.
En 2007 se contrataron 10 nuevos empleados, uno de los cuales fue asignado a un puesto de liderazgo de nivel medio, y la efectividad de la capacitación fue de 100.
(2) Para mejorar la imagen de la empresa y mejorar la eficiencia del trabajo, la empresa ha fortalecido la gestión del espacio de oficina y el entorno de trabajo. También construimos el sistema de red de área local de la empresa y aplicamos tecnología de banda ancha para satisfacer la necesidad de un contacto rápido con los comerciantes. De acuerdo con los requerimientos de los líderes de la empresa, este año se completó el diseño y depuración del programa de contabilidad manual de comercio exterior y se puso oficialmente en funcionamiento en el primer semestre del año.
2. El proceso de realización de bienes y servicios
El negocio de importación y exportación de agentes y autónomos de la empresa opera de acuerdo con los procesos comerciales de importación y exportación establecidos por nuestra empresa, desde la entrada. de los requisitos del cliente a los bienes y servicios. Todo el proceso, desde la realización hasta la retroalimentación, el análisis, la medición y la mejora de la información del cliente, garantiza la realización de los objetivos de calidad de los bienes y servicios, garantiza el uso de versiones válidas de los documentos en el lugar de trabajo; necesarios para realizar bienes y servicios Lograr la realización planificada de bienes y servicios.
3. Establecimiento y revisión de requisitos de bienes y servicios
El departamento comercial puede comunicarse con los clientes de manera oportuna sobre el establecimiento de contratos y algunos contratos modificados, y proporcionar productos y servicios. que cumplan con los requisitos. Además, la empresa es responsable de que una persona dedicada revise los resultados de la revisión del contrato y haga todo lo posible para confirmar los requisitos del cliente. Durante el año no hubo quejas de los clientes sobre la calidad de los bienes y servicios.
4. Trabajo de adquisiciones
Los materiales entrantes y el procesamiento de materiales importados representaron aproximadamente el 23,48% durante el año, y las materias primas fueron proporcionadas por los clientes. Del 65438 de junio al 165438 de octubre de este año, las exportaciones de agentes representaron alrededor del 65% y la parte encargada completó la adquisición de materias primas. A pesar de esto, la empresa todavía concede gran importancia al importante vínculo de la evaluación de proveedores. Los proveedores calificados no serán aprobados sin la información requerida y los proveedores no calificados no pagarán las compras. Esto no sólo garantiza la calidad de los materiales adquiridos, sino que básicamente también evita que los proveedores que no son elegibles para reembolsos de impuestos emitan documentos de reembolso de impuestos. A finales del 11 de junio, había 65.438 proveedores calificados (incluida la reevaluación), se habían registrado 65.438 proveedores de adquisiciones temporales y el transporte estaba cerrado.