Materiales que las empresas deben tener antes de la certificación.
1. Gestión de documentos y registros:
1. La oficina debe tener una lista en blanco de todos los documentos y registros;
2. (Gestión de calidad, estándares, documentos técnicos e información relacionada con la calidad del producto, etc.), especialmente documentos de leyes y regulaciones nacionales obligatorias y registros de distribución controlada;
3. )
4. Relación de documentos controlados por cada departamento. Incluyendo: manual de calidad, documentos de procedimientos, documentos de respaldo de cada departamento y documentos externos (normas nacionales, industriales y de otro tipo; información que afecta la calidad del producto, etc.);
5.
6. Lista de documentos técnicos (planos, procedimientos de proceso, procedimientos de inspección, registros de emisión);
7. Varios documentos deben ser revisados, aprobados y fechados;
8. Varios registros de calidad deben estar completamente firmados;
2. Revisión por la dirección:
9. Plan de revisión por la dirección;
10. "hoja de registro";
11. Registros de revisión de la dirección (informes de los representantes de la dirección, discursos de discusión o materiales escritos de los participantes);
12. ver documentos de Procedimiento);
13. Planes y medidas de rectificación después de la revisión por la dirección; registros de medidas correctivas, preventivas y de mejora.
14. Seguimiento de registros de verificación.
Tres.
Auditoría interna:
15. Plan anual de auditoría interna;
16. Plan y cronograma de auditoría interna
17. Carta de nombramiento del líder del equipo de auditoría interna;
p>
p>
18. Copia del certificado de miembro de auditoría interna;
19. Acta de la primera reunión;
20. Lista de verificación de auditoría interna (expediente);
21. Acta de la última reunión;
22. Informe de auditoría interna;
23. Informe de no conformidades y registro de verificación de acciones correctivas;
24. Registros relacionados de análisis de datos;
Cuarto, ventas:
25. Registros de revisión de contratos;
Cuentas de clientes;
27. Resultados de encuestas de mercado, resultados de encuestas de satisfacción del cliente, quejas de clientes, información sobre quejas y comentarios, libros de contabilidad, registros y análisis estadísticos, sobre si se han logrado los objetivos de calidad;
28. ;
Adquisición del verbo (abreviatura del verbo):
29. Registros de evaluación de proveedores calificados (incluidos registros de evaluación de agentes de subcontratación y materiales para evaluar el desempeño de los suministros); p>
30. Cuenta de calidad de evaluación de proveedores calificados (cuántos materiales compró un determinado proveedor y si está calificado), realizar análisis estadísticos sobre la calidad de las adquisiciones y si se logra el objetivo de calidad;
31. Libro mayor de cuentas de adquisiciones (incluidos los productos procesados)
32. Lista de compras (con procedimientos de aprobación);
33. Contrato (sujeto a aprobación del jefe de departamento);
p>
6. Almacén:
34. Las materias primas, los productos semiacabados y los productos terminados se enumeran en cuentas detalladas
35. /p>
36. Libro mayor de herramientas de medición (incluido el estado de calibración de las herramientas de medición, fecha de calibración, fecha de reinspección) y mantenimiento de los certificados de calibración;
37. procedimiento);
38. Registros de calibración de herramientas de medición;
39 Identificación de materias primas, productos semiacabados y productos terminados (incluida la identificación del producto y la identificación del estado);
40. Procedimientos de entrada y salida;
7. Equipo:
41. Plan de mantenimiento;
43. Registros de mantenimiento de equipos;
44. Registros de aprobación de equipos de procesos especiales;
45. Identificación (incluida la identificación del equipo y la identificación de la integridad del equipo);
8. Producción:
46. Plan de producción anual; y registros de planificación (reunión) de producción y servicio de realización del proceso
47.
48. Cuenta de productos no calificados;
49. Registros de eliminación de productos no calificados;
50. y productos terminados (si la tasa de aprobación cumple con el objetivo de calidad);
51 Normas, reglamentos y etiquetas y protección y almacenamiento de productos de seguridad;
52. diversos departamentos (formación técnica empresarial, formación en sensibilización en calidad, etc.). );
53. Documentos de operación (planos, procedimientos de proceso, procedimientos de inspección, procedimientos operativos en sitio);
54. p>55. Identificación en el sitio (identificación del producto, identificación del estado, identificación del equipo);
56. No debe haber herramientas de medición no inspeccionadas en el sitio de producción;
57. tipos de equipos en varios departamentos Los registros de trabajo deben agruparse en volúmenes para facilitar su recuperación;
9. Entrega del producto:
58. Lista de entrega;
60. Registros de evaluación del Transportista (incluidas evaluaciones de proveedores calificados);
61. Registros de recepción de mercancías de los clientes;
X. Recursos:
62. Necesidades de personal del puesto;
63. Necesidades de formación de los distintos departamentos;
64. 65. Registros de capacitación (incluidos: registros de capacitación de auditores internos, registros de capacitación de objetivos y políticas de calidad, registros de capacitación de concientización sobre la calidad, registros de capacitación de documentos del sistema de gestión de calidad, registros de capacitación de habilidades, registros de capacitación de inducción de inspectores, todos deben tener los resultados de evaluación correspondientes).
66. Relación de tipos especiales de trabajo (puestos y certificados pertinentes aprobados por el responsable correspondiente);
67. con responsabilidades y autoridades claras);
XI. Gestión de seguridad:
68. Diversas normas y reglamentos de seguridad (leyes y reglamentos de los países, industrias, empresas, etc. pertinentes);
69.
Descripción:
1. El contenido anterior debe estar bien preparado;
2. Enfatice que los registros de calidad de todos los departamentos deben estar completos;
3. Cada departamento es responsable. Las personas deben dominar las responsabilidades de calidad de sus propios departamentos;
4. Deben dominar la política de calidad, los objetivos de calidad y las metas de descomposición de cada departamento;
5. Cada empleado debe dominar los requisitos de las responsabilidades laborales.
En vista del contenido anterior, preparar los materiales de acuerdo con la división de responsabilidades de cada persona a cargo/equipo especial.
1. Elaborar el plan anual de auditoría interna: Suele prepararse en la etapa inicial o cuando se establece el sistema.
Dos. Plan de implementación de auditoría interna: Un plan de implementación de auditoría interna específico elaborado con base en el plan anual de auditoría interna.
Tres. Convocar a la primera reunión de auditoría interna.
En cuarto lugar, realizar una auditoría interna y completar los registros de auditoría interna.
Verbo (abreviatura de verbo) para emitir un informe de fallo de auditoría interna.
Verbo intransitivo Elaborar informe de auditoría interna.
Siete. Convocar a la reunión final de la revisión interna.
8. Cada departamento analizará las causas de las no conformidades con base en los informes de no conformidades, formulará planes de corrección y formulará planes de acciones correctivas y preventivas cuando sea necesario.
9. Todos los departamentos deberán implementar rectificaciones.
X. Los auditores internos verifican la efectividad de las rectificaciones.
XI. Presentar auditorías internas a la gerencia para su revisión.
Materiales de referencia:
Proceso de auditoría interna de Baidu Library_ISO9001