El sistema de facturación antifalsificación incluye cuatro módulos funcionales principales: 1. Configuración del sistema 2. Gestión de facturas 3. Procesamiento de declaraciones de impuestos 4. Mantenimiento del sistema
Proceso de uso por primera vez:
Ingrese el sistema, configuración del sistema, inicialización, inicialización y finalización
Nota: debido a que la función de inicialización implica problemas de seguridad de datos, utilícela con precaución
Uso diario proceso:
Iniciar sesión - ---Gestión de facturas----procesamiento de copias de impuestos
1. Configuración del sistema
1. información de la empresa según sea necesario
2. Código de cliente: edite principalmente la información del cliente de la empresa
3. Código de producto: edite principalmente los productos de la empresa
Nota: (la información anterior debe editarse antes de realizar la facturación) )
2. Gestión de facturas
1. Lectura de facturas: (lea la información de la factura comprada con la tarjeta IC de esta máquina de facturación en el tarjeta fiscal dorada)
2. Completar facturas especiales:
Funciones principales:
Este módulo se utiliza para completar e imprimir facturas en texto cifrado, que es la función principal del software de facturación
Pasos de operación:
Rellenar facturas generales:
Primero seleccione el código de cliente, que debe seleccionarse de la biblioteca de códigos y no se puede completar directamente en la unidad de compra.
El segundo paso es ingresar los detalles del producto y también se debe seleccionar el nombre del producto de la biblioteca de códigos de producto.
Finalmente guardar (haga clic en el icono de imprimir).
Nota:
① Al emitir una factura, solo se pueden ingresar en una factura productos con la misma tasa impositiva.
② Se pueden emitir facturas con listas de ventas, descuentos y letras rojas (números negativos). Se requiere que cada factura solo pueda contener una lista y las facturas con listas no pueden completar las líneas de productos. En la factura, los descuentos solo se pueden aplicar al monto de una determinada línea de mercancía y no al monto total de múltiples líneas de mercancía o la factura. Sin embargo, en la lista de ventas, los descuentos se pueden aplicar al monto total de múltiples. líneas de mercancías.
③. Una vez guardada la factura completa, se acreditará en la Tarjeta Golden Tax y no podrá modificarse. Por lo tanto, antes de completar la factura, compare cuidadosamente si la categoría y el número de la factura proporcionados por el sistema son completamente consistentes con la factura real instalada en la impresora, trate de evitar errores al completar los datos; Si hay un problema, debe anular la factura (consulte "Anulación de facturas especiales") y luego completarla nuevamente.
④ Al rellenar la factura sólo se imprime la factura, no el listado. La lista de ventas se puede imprimir en la ventana 'Seleccionar número de factura' durante el proceso de consulta de factura.
3. Consulta de factura:
Funciones principales
Consultar el contenido de la factura y su listado, e imprimir la factura o listado.
Pasos de operación;
⑴. Haga clic en este elemento del menú y aparecerá el cuadro de diálogo 'Seleccione el mes al que pertenece la factura'. Después de seleccionar el mes a consultar, haga clic en el botón "Confirmar" en el cuadro de diálogo: Si no se emite ninguna factura en el seleccionado. mes, el sistema le dará la información correspondiente; si hay una factura emitida, se abrirá la ventana 'Seleccionar número de factura'.
⑵． En la ventana 'Seleccionar número de factura', puede imprimir la factura seleccionada o su lista de ventas, y puede imprimir varias facturas continuamente. También puede hacer clic en el botón "Ver detalles" para abrir la ventana "Consulta de factura especial" para ver los detalles de la factura.
Explicación
①． En cada interfaz de operación del proceso de consulta, no se pueden modificar la factura y sus datos de listado.
②. Para imprimir una lista de ventas o imprimir varias facturas seguidas, solo puede hacerlo en la ventana 'Seleccionar número de factura'.
4. Invalidación de facturas:
Funciones principales
Se utiliza para invalidar facturas de impuestos no declarados emitidas en el período actual
Instrucciones
① Las facturas que han sido declaradas con impuestos no se pueden invalidar y solo se pueden emitir facturas negativas para compensación
② Solo se pueden invalidar las facturas emitidas por mí mismo
5. Anulación de facturas no emitidas:
Función principal: Cuando la factura real que no se ha utilizado se pierde o daña, esta función de menú se puede utilizar para invalidar el número de factura correspondiente en la Tarjeta Golden Tax.
Pasos de la operación:
Haga clic en este elemento del menú y aparecerá el cuadro emergente "Confirmación del número de factura". Si hace clic en el botón "Confirmar", la factura se invalidará correctamente. y se mostrará el mensaje correspondiente y luego podrá cancelar la siguiente tarjeta o salir de la operación.
3. Procesamiento de declaración de impuestos
1. Procesamiento de copia de impuestos
La función principal es llamar a la función de copia de impuestos de la Tarjeta Tributaria Dorada para copiar el texto cifrado. datos de la factura emitida en este período a la tarjeta IC local.
Pasos de la operación:
Instrucciones: El período de copia fiscal seleccionable incluye "datos de este período" y "datos del período anterior".
La información de este período se refiere a la información que ha sido emitida pero nunca ha sido copiada. Al copiarla seleccione "Información de este período".
Si necesita copiar impuestos repetidamente, simplemente seleccione "Información de la última emisión" Nota: ①. Esta función del menú debe ejecutarse dentro de los 10 días posteriores a la fecha de inicio de la presentación de impuestos; de lo contrario, la Tarjeta Golden Tax se bloqueará y no podrá emitir facturas ni realizar otros procesos comerciales diarios. ②. Si su Tarjeta Golden Tax está bloqueada debido a una presentación tardía de impuestos, solo puede desbloquearla acudiendo al IRS.
2. Consulta e impresión de datos de facturas:
1. Funciones principales
Generar varias tablas de resumen y detalles de las facturas de salida para los meses designados de este año según tabla de necesidades comerciales para consultas e impresión.
Proceso de operación: seleccione este elemento del menú y haga clic para que aparezca el cuadro de diálogo 'Consulta e impresión de datos de factura', donde puede especificar el mes, seleccionar el tipo de informe y luego hacer clic en el botón "Confirmar". para visualizar el informe correspondiente, para consulta e impresión.
Explicación 1. Esta función se configura en base a varios informes requeridos por diversas oficinas tributarias nacionales en las operaciones comerciales
IV mantenimiento del sistema:
1. :
Se utiliza para administrar la identidad de los operadores. Puede agregar y eliminar operadores, y también puede establecer contraseñas para los operadores. Solo aquellos que ingresan como administrador pueden operar solo. .
Proceso de operación
Seleccione este elemento del menú y haga clic en la función de edición: ingrese la identidad y el nombre del operador, y luego haga clic en el botón "Salir" para guardar automáticamente
2. Copia de seguridad de datos
Después de configurar el directorio de copia de seguridad, puede utilizar esta función para hacer una copia de seguridad de los datos de facturación en el host. Después de ingresar al cuadro de diálogo, seleccione el directorio del que desea realizar la copia de seguridad y haga doble clic. La computadora realizará automáticamente las operaciones de copia de seguridad.
Nota: Se recomienda que los clientes no utilicen la copia de seguridad automática y configuren la copia de seguridad manual.
Copia de seguridad manual: abra C:\Program Files\Aerospace Information\Anti-Counterfeit Invoicing y copie la BASE DE DATOS a la unidad D o al disco U.
Recuperación de datos: Copie la BASE DE DATOS original respaldada en la unidad D y el disco U al directorio C:\ProgramFiles\Aerospace Information\Anti-Counterfeiting Invoicing.
Todo el proceso de impresión de la "Tabla de estadísticas de salida":
Esta tabla se configura de acuerdo con la necesidad de cancelar facturas cada mes
1. Gestión de facturas ----Consulta de facturas----Datos del año completo----El icono a la izquierda del código de categoría----La segunda flecha azul grande----Doble clic:
2. Código de categoría, número de factura, mes, número de impuesto del comprador, fecha de facturación, monto total, tasa impositiva, monto total del impuesto, marca de invalidación, reparación
3. -Configuración de consulta de condición de combinación básica Condiciones----Haga clic en el botón +----Complete el número inicial de la factura en el nombre de la condición----Seleccione el número de factura en el campo de consulta----Seleccione = en la relación símbolo----Complete el volumen de la factura en los parámetros de consulta El primer número de factura----Marque √ y presione + para insertar una fila----Complete el número de terminación de la factura en el nombre de la condición----Seleccione el número de factura en el campo de consulta----Seleccione <=- en el símbolo de relación---Parámetros de consulta Complete el último número de factura de la factura y presione √----Guardar----Establecer condiciones de combinación-- --+ número Agregar nombre de condición Escribir consulta de condición de lista----Primero Para la condición de consulta, seleccione el número inicial de la factura que se configuró anteriormente----La segunda condición de consulta también selecciona el número final de la factura----Marque √ y guarde----Seleccione el elemento de consulta de condición de lista en la lista que aparece---- Haga clic para ejecutar la consulta actual y haga clic en el botón Imprimir----seleccione la lista de facturas----cambie el título a "Salida Tabla de estadísticas"----verifique el acumulado y el total al final de la página impresa y guárdelo, luego haga clic en imprimir.