El propósito de la revisión por la dirección
Este procedimiento estipula los requisitos específicos para la revisión del sistema de gestión para garantizar la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión, mejorando así continuamente el sistema de gestión. para cumplir con los requisitos de las partes relevantes.
Alcance de la revisión por la dirección
Este procedimiento es aplicable a la evaluación integral del sistema de gestión realizada por el director general de la empresa, y también es aplicable a la evaluación de uno de los sistemas de gestión, incluido el identificación de oportunidades de mejora del sistema de gestión y de la necesidad de cambio, y evaluación de políticas y objetivos.
Responsabilidades de la dirección 3.1 El director general de la empresa preside la reunión de revisión por la dirección y aprueba el plan de revisión por la dirección y el informe de revisión por la dirección.
3.2 El representante de la dirección es responsable de revisar el plan de revisión de la dirección y el informe de revisión de la dirección, organizar varios departamentos para informar sobre el funcionamiento del sistema de gestión y organizar y coordinar el trabajo relacionado con la revisión de la dirección.
3.3 La oficina del gerente general es responsable de preparar el plan de revisión por la dirección, organizar la recopilación de datos de entrada de la revisión por la dirección, es responsable de registrar la reunión de revisión por la dirección, redactar el informe de revisión por la dirección y organizar la supervisión y verificación; de la implementación de medidas correctivas después de la revisión.
3.4 Cada departamento relevante es responsable de preparar y proporcionar la información requerida para la revisión relacionada con el departamento de acuerdo con los requisitos del plan de revisión, y formular e implementar medidas correctivas o preventivas relevantes.
3.5 Este programa es administrado por el representante del administrador.
Descripción del Plan Manager 4.1:
¿Planificación de revisión por parte de la gerencia? ¿Preparación para la revisión por la dirección? ¿Celebrar una reunión de revisión? ¿Publicar un informe de revisión? Implementar mejoras
4.2 Planificación de la revisión por la dirección
4.2.1 30 días antes de la revisión por la dirección, la oficina del gerente general es responsable de preparar el plan de revisión por la dirección, que es revisado por los representantes de la dirección y presentado al director general de la empresa para su aprobación.
Frecuencia de las revisiones por la dirección
Generalmente, las revisiones por la dirección se realizan una vez al año. Bajo las siguientes circunstancias especiales, el gerente general de la empresa podrá decidir aumentar la frecuencia de las revisiones gerenciales:
a) Cuando existan cambios o ajustes importantes en la organización de la empresa, contenido de productos y servicios, recursos, estrategias comerciales y entorno de mercado;
b) La empresa tiene accidentes importantes de calidad, ambientales o de salud y seguridad, o las partes relevantes continúan quejándose
c) Cuando el impacto de las leyes, regulaciones, normas y otros requisitos hacen que el sistema de gestión falle cuando hay cambios importantes;
d) Otras ocasiones que el gerente general considere necesarias (como ante una auditoría de terceros).
Participantes de la revisión de la gestión
Los participantes de la revisión de la gestión incluyen altos directivos, representantes de la gestión, líderes de departamento relevantes, personal relevante y representantes de los empleados.
4.2.4 Publicar aviso de reunión
La oficina del gerente general deberá publicar el plan de revisión por la dirección 15 días antes de la reunión de revisión por la dirección y notificar a todo el personal que participa en la revisión por la dirección.
4.2.5 La oficina del gerente general deberá emitir un aviso de la reunión de revisión de la dirección 5 días antes de la reunión de revisión de la dirección y hacer los preparativos para la reunión.
4.3 Preparación de la revisión por la dirección
4.3.1 El representante de la dirección es responsable de organizar los departamentos funcionales relevantes, preparar el trabajo relevante de acuerdo con los requisitos del plan de revisión por la dirección, investigar situaciones relevantes, Recopilar y presentar documentos y materiales relevantes.
4.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
4.3.2.1 Después de recibir el aviso de revisión por la dirección, cada departamento debe proporcionar la siguiente información a la oficina del gerente general tres días antes de la reunión de revisión por la dirección:
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a) Completar las metas e indicadores relacionados con este departamento;
b) El desempeño ambiental y de seguridad y salud en el trabajo relacionados con este departamento;
c) El desempeño del departamento;
d) Los recursos proporcionados satisfacen las necesidades;
e) La implementación de medidas correctivas y preventivas;
f) Sugerencias de mejora del sistema de gestión;
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g) Otra información relacionada con el departamento;
4.3.2.2 Después de resumir y analizar la información proporcionada Por los departamentos pertinentes, la oficina del gerente general preparó el "Informe de Operación del Sistema de Gestión" y lo presentó con la aprobación del representante de la Gerencia.
El informe de funcionamiento del sistema de gestión sirve como insumo para la revisión de la gestión e incluye los siguientes contenidos:
a) Revisar los resultados de auditorías internas y externas recientes;
b) Retroalimentación de información del cliente ;
c) Cuestiones que preocupan a las partes relevantes;
d) Desempeño laboral y problemas existentes;
e) Implementación de medidas correctivas y preventivas;
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f) La implementación de decisiones y medidas relevantes en la última revisión de la gestión;
g) Situaciones que puedan afectar cambios en el sistema de gestión (tales como cambios en leyes y regulaciones, cambios en el organización o productos y actividades, cambios en el entorno externo, etc.);
h) La idoneidad e implementación de las políticas, metas e indicadores de gestión;
4.4 Convocar a una reunión de revisión de la gestión
4.4.1 De acuerdo con el Plan de Revisión de la Gestión se organizan reuniones de revisión.
4.4.2 Los representantes de la dirección informan sobre el funcionamiento del sistema de gestión de la empresa.
4.4.3 El líder del equipo de auditoría interna informa los resultados de la auditoría interna.
4.4.4 El personal que participa en la revisión debe informar sobre el trabajo relevante que necesita ser enfatizado.
4.4.5 Los participantes discutirán y revisarán el funcionamiento del sistema de gestión y propondrán proyectos y medidas de mejora basados en el informe de funcionamiento del sistema de gestión.
4.4.6 El gerente general de la empresa debe llegar a una conclusión de la revisión sobre el contenido de la revisión y aclarar el departamento responsable y la fecha de finalización de las medidas correctivas y preventivas después de la revisión.
4.4.7 La oficina del gerente general es responsable de mantener los registros de las reuniones de revisión de la gerencia, elaborar actas de las reuniones de revisión de la gerencia y es responsable de las firmas de las reuniones.
4.4.8 Resultados de la revisión por la dirección
La oficina del gerente general prepara un informe de revisión por la dirección basado en las actas de la reunión de revisión por la dirección. El informe de revisión por la dirección como resultado de la revisión debe incluir lo siguiente:
a) El propósito, tiempo, participantes y contenido de la revisión por la dirección;
b) La aplicabilidad a la sistema y procesos de gestión, adecuación y eficacia, y evaluación integral de las necesidades de mejora;
c) Evaluar la idoneidad y cambios necesarios de las políticas, metas e indicadores de gestión;
d) En materia de recursos necesidades Decisiones y medidas;
e) Medidas de mejora, departamentos responsables y fechas de finalización determinadas por la revisión por la dirección;
4.5 Publicar el informe de revisión
La decisión del director general La oficina gestionará la revisión. El informe (incluida la determinación del alcance de la distribución) se envía al representante de la dirección para su revisión. Después de la aprobación del director general de la empresa, se distribuirá a los departamentos y al personal pertinentes dentro de los 8 días hábiles posteriores a la revisión. reunión.
4.6 Implementación de mejoras
De acuerdo con los requisitos del informe de revisión de la gestión, cada departamento es responsable de implementar el trabajo de mejora de acuerdo con los "Procedimientos de Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas", y la oficina del director general organiza el trabajo de verificación.
4.7 Otros requisitos de gestión
4.7.1 Los registros se gestionarán de acuerdo con el "Procedimiento de gestión de registros".
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