1 Finalidad
Controlar el proceso de adquisiciones y proveedores para garantizar que los productos y servicios adquiridos cumplen con los requisitos especificados.
2 Ámbito de aplicación
Aplicable al control de la adquisición de materias primas necesarias para la producción, la subcontratación del procesamiento y los servicios prestados por los proveedores; la selección, evaluación y control de proveedores;
3 Responsabilidades
3.1 Departamento de Gestión de Materiales
3.1.1 Responsable de las cualificaciones de los proveedores (fábrica colaboradora), estructura organizativa, capacidad de producción, aseguramiento de la calidad y reputación. etc. Recopilación de información;
3.1.2 Responsable de organizar la revisión de proveedores (fábricas colaboradoras), preparar formularios de revisión de proveedores y establecer una lista y archivos de proveedores calificados;
3.1.3 Responsable de la adquisición de materias primas, auxiliares y repuestos subcontratados;
3.1.4 Responsable de la adquisición de repuestos y repuestos para equipos de producción;
3.1.5 Responsable de la adquisición de dispositivos de monitoreo y medición;
3.1.6 Responsable de la disposición de materias primas y auxiliares no calificadas.
3.2 Departamento de Control de Calidad
3.2.1 Responsable de preparar estándares de inspección basados en estándares técnicos, nacionales, industriales y otros, y participar en revisiones de proveedores;
3.2 .2 Responsable de inspeccionar, conservar muestras, corregir, probar o verificar las materias primas y auxiliares compradas, piezas subcontratadas, componentes externos y muestras; responsable de organizar la revisión de materias primas no calificadas;
3.3 El el departamento de producción es responsable del uso común Solicitud de repuestos y repuestos, y participa en la revisión de proveedores
3.4 La oficina de planificación es responsable del seguimiento de los materiales comprados; El centro de I+D es responsable de proporcionar estándares técnicos para los materiales comprados e informar a los colaboradores. La fábrica proporciona los planos técnicos y las condiciones técnicas del producto;
3.6 El representante de la dirección es responsable de la aprobación de la lista de proveedores calificados. .
4 Procedimientos
4.1 Clasificación de Materiales Adquiridos
El Departamento de Control de Calidad es responsable de formular los "Detalles de Clasificación de Materiales Adquiridos", en base a los cuales el proceso de implementación posterior y su resultado Los materiales adquiridos se dividen en tres categorías según el impacto de Materiales reclamados; componentes clave y materiales de productos de certificación obligatoria;
b) Materiales generales (Categoría B): materiales a granel que constituyen partes no críticas del producto final, que generalmente no afectan la calidad o Es decir, materiales que impactan en el uso, pero se pueden tomar medidas para corregirlos;
c) Materiales auxiliares (Categoría C): materiales que no se utilizan directamente para el producto en sí, como materiales de embalaje en general, etc.
4.2 Evaluación y Selección de Proveedores
4.2.1 Selección de Proveedores Potenciales
(1) El Departamento de Gestión de Materiales proporciona a los proveedores materiales Clase A con El proveedor emite un "Cuestionario de proveedores" para la evaluación. El contenido de la evaluación incluye los siguientes aspectos: capacidad de suministro, capacidad de procesamiento, nivel del proceso; calidad del material, capacidad de garantía de calidad, servicio de ventas;
(2) Para claves. componentes y materiales de productos de certificación obligatoria, el Departamento de Control de Calidad compilará una "Lista de Componentes Clave" y enumerará los proveedores con la capacidad de garantizar que la producción de componentes y materiales clave cumpla con los requisitos. Cuándo. Al seleccionar proveedores, puede emitir un "Cuestionario de proveedores" a los proveedores enumerados en la lista e implementar 4.2.1 (1). Los proveedores que excedan el alcance deben informarse al Departamento de Control de Calidad para su revisión, pendiente de confirmación por parte del Departamento de Control de Calidad. y completar los procedimientos de cambio relevantes Después de implementar 4.2.1(1)
(3), el "Cuestionario de Proveedores" no podrá emitirse a proveedores que proporcionen materiales de Clase B y Clase C. Los materiales B pasarán la prueba, aprobados por los departamentos pertinentes y aprobados por el representante de la gerencia después de la inspección por parte del departamento de control de calidad de los materiales Clase C, la aceptación del almacén es suficiente.
4.2.2 Revisión de proveedores y confirmación de proveedores cualificados
El Departamento de Gestión de Materiales selecciona proveedores en función de los estándares técnicos marcados por el centro de I+D y las necesidades de desarrollo de la empresa, y organiza inspecciones de Los diferentes proveedores deberán ser revisados antes del primer suministro y completar el "Formulario de revisión de proveedores". Los proveedores que pasen la revisión serán incluidos en la "Lista de proveedores calificados" tras la aprobación del representante de la gerencia.
Evaluación y confirmación de proveedores de materiales Clase A
a) Los nuevos proveedores proporcionan una pequeña cantidad de muestras de acuerdo con los requisitos técnicos proporcionados;
b) Control de Calidad El departamento, el departamento de producción y el centro de I+D verificarán las muestras, registrarán los resultados de la verificación en la columna correspondiente de la "Carta de reconocimiento de material" y lo enviarán al Departamento de gestión de materiales;
c) Si la muestra no está calificada, se puede enviar nuevamente, pero no puede exceder tres veces como máximo;
d) Después de verificar que la muestra está calificada, el departamento de gestión de materiales notificará al proveedor para que suministre pequeñas cantidades. los lotes después de que el departamento de control de calidad pase la verificación de compra, se entregarán al departamento de producción para su uso de prueba, y el departamento de producción registrará los resultados de la prueba en las columnas correspondientes del "Formulario de revisión del proveedor" y los alimentará; de regreso al Departamento de Gestión de Materiales;
e) Si falla la verificación o la prueba de compra de lotes pequeños, se cancelará la calificación del suministro. Los proveedores que pasen la verificación de muestras y las pruebas de lotes pequeños pueden incluirse en la "Lista de proveedores calificados" después de la aprobación del representante de la gerencia.
f) Los componentes y materiales clave de los productos de certificación obligatoria deben obtener los certificados pertinentes (certificación 3C o Certificado CQC), la empresa puede comprarlo si no obtiene el certificado correspondiente, el proveedor o nos encarga que lo enviemos a la agencia de verificación correspondiente para su verificación antes de poder comprarlo al por mayor;
g) Para el primero El proveedor que suministra materiales Clase A por primera vez debe firmar un "Acuerdo de Garantía de Calidad" o proporcionar suficientes materiales de certificación por escrito, que pueden incluir el siguiente contenido, para demostrar sus capacidades de garantía de calidad:
1 ) Certificado de certificación del Sistema de Gestión de Calidad;
2) Los resultados de la auditoría de la organización del sistema de gestión de calidad del proveedor;
3) Encuestas de satisfacción de la organización y de otros clientes distintos del proveedor ;
4) Calidad del producto, precio, capacidad de entrega, etc. del proveedor;
5) Información básica sobre las instalaciones de producción, recursos humanos, etc. del proveedor; 6) El estado financiero y las capacidades de servicio y soporte del proveedor, etc.
La revisión y confirmación de los proveedores de materiales de Categoría B
Debe pasar una verificación de muestra y una prueba de lotes pequeños, y los departamentos relevantes brindan opiniones de evaluación y el representante de la gerencia lo aprueba y puede incluirse. en el “Lista de Proveedores Calificados”.
Evaluación y confirmación de proveedores de materiales de Categoría C
Para los proveedores que suministran materiales de Categoría C en lotes, el Departamento de Control de Calidad los verificará en el momento de la compra y mantendrá registros de verificación. ser incluido en la "Lista de Proveedores Calificados" después de la aprobación del representante de la gerencia. Para materiales auxiliares comprados por separado, el registro de verificación de compra es la evaluación del proveedor.
4.2.3 Seguimiento de proveedores calificados
a) Si ocurren problemas graves de calidad en los productos del proveedor, el Departamento de Gestión de Materiales deberá emitir un "Formulario de Acción Correctiva/Preventiva" al proveedor. , como si la "lista de mediciones" se emite dos veces sin una mejora significativa en la calidad, se cancelará su calificación de suministro.
b) El Departamento de Gestión de Materiales realiza una reevaluación de seguimiento de los proveedores calificados cada año, realiza una evaluación integral basada en la calidad del suministro, el servicio y el tiempo de entrega anual, y prepara unas "Estadísticas de desempeño del suministro de proveedores". Tabla". Con base en los resultados de la evaluación, el Departamento de Gestión de Materiales actualiza oportunamente la "Lista de Proveedores Calificados".
c) Establecer archivos de proveedores para materiales Clase A y mantener los materiales de proveedores para brindar trazabilidad cuando sea necesario.
d) Las disposiciones anteriores también deben implementarse para el control del proveedor del procesamiento subcontratado.
4.3 Adquisiciones
4.3.1 El Departamento de Gestión de Materiales proporciona información de adquisiciones relevante a los proveedores. La información de adquisiciones generalmente incluye especificaciones, dibujos de diseño, grados, variedades, estándares técnicos, etc.
4.3.2 La muestra de diseño de las piezas subcontratadas debe ser aprobada por el director técnico del centro de I+D y luego entregada al proveedor. El proveedor realizará muestras basadas en los planos y las enviará a la gestión de materiales. Los materiales de la placa PCB serán proporcionados por el departamento de hardware de I + D. Después de la confirmación, el ingeniero enviará la muestra al departamento de control de calidad como base para la aceptación. El departamento de control de calidad notificará al proveedor para la producción en masa después de confirmar que el resto. están calificados;
4.3.3 Adquisición de materias primas
4.3 .3.1 Plan de Adquisiciones
a) El Departamento de Gestión de Materiales calcula los principales requerimientos de materiales con base en la plan de producción e inventario de materiales, y formula un "Plan de Compra" para su implementación después de la aprobación del director a cargo;
b) Cuando sea necesario comprar materiales no planificados, complete la "Solicitud de Compra" según sea necesario y implementarlo después de la aprobación del director a cargo;
d) Mantener registros de los documentos de adquisiciones.
4.3.3.2 Implementación de Adquisiciones
a) El Departamento de Gestión de Materiales selecciona proveedores de la "Lista de Proveedores Calificados" con base en el "Plan de Compra" y la "Solicitud de Compra" aprobados. Implementar la adquisición ;
b) Al comprar materiales importantes y generales de proveedores calificados por primera vez, se debe firmar un contrato de adquisición para aclarar el nombre del producto, las especificaciones, la cantidad, los requisitos de calidad, las normas técnicas, las condiciones de aceptación y la responsabilidad. por incumplimiento de contrato y plazo de suministro, etc. Los intermediarios y proveedores de los almacenes operativos no necesitan firmar contrato de compra;
c) El Departamento de Gestión de Materiales proporcionará al proveedor los requisitos técnicos correspondientes. adjunto al contrato según sea necesario;
d) Antes de comprar, el comprador debe verificar si los requisitos técnicos proporcionados al proveedor son válidos y presentar el "Plan de compra" al jefe del Departamento de Gestión de Materiales para su confirmación antes de implementar la compra.
4.3.3.3 Verificación de productos adquiridos
a) Luego de verificar las materias primas y auxiliares compradas nuevamente a la empresa según la “orden de entrega”, el almacén las colocará en el área de espera y complete el "Ingresar" Formulario de inspección de envío de almacén "y envíelo al inspector de materias primas del Departamento de Control de Calidad para su inspección.
b) Los inspectores de materias primas realizan inspecciones de muestreo de acuerdo con las "Instrucciones de inspección de materiales entrantes". Después de que el inspector pase la inspección de los materiales, firmará y confirmará el "Formulario de inspección de entrada" proporcionado por el almacén, lo enviará al almacén y emitirá un "Informe de inspección de material de entrada IQC". Si no está calificado, el Departamento de Gestión de Materiales lo manejará de acuerdo con los "Procedimientos de Control de Productos No Conformes".
c) El almacén verificará los materiales después de verificar el "formulario de inspección de almacenamiento" y emitirá un "formulario de compra y almacenamiento" en cuatro copias en el sistema ERP. La copia amarilla se entrega a finanzas y. las copias roja y azul son Lian las comprará y Bai Lian las guardará en el almacén.
d) Para las materias primas y auxiliares que no se pueden inspeccionar ni probar, el departamento de gestión de materiales obtendrá especificaciones, informes de inspección y certificados de conformidad del proveedor, y luego el departamento de control de calidad realizará la apariencia y modelo de inspecciones y almacenarlos si están calificados. El Departamento de Control de Calidad conserva los informes de inspección de productos, certificados de conformidad, etc.
4.3.4 Las solicitudes de repuestos y repuestos para equipos de producción serán enviadas por el departamento de producción al almacén para su verificación. Después de la aprobación del director a cargo, la solicitud se presentará a la gestión de materiales. departamento de adquisiciones y el departamento de producción implementará la verificación.
4.3.5 El departamento de compras de dispositivos de monitoreo y medición deberá solicitar la compra. Después de la aprobación del director a cargo, el departamento de compras ayudará al Departamento de Gestión de Materiales en la implementación de la compra. Luego de ser aceptado por el Departamento de Control de Calidad y registrado como calificado, será liberado del almacén al departamento usuario.