El proceso de gestión de operaciones de adquisición es el siguiente:\x0d\ 1. Búsqueda de precios\x0d\ (1) Aclarar los requisitos de adquisición de materia prima\x0d\1 Confirmar los requisitos según el uso específico\x0d\: \x0d\ (1) El personal técnico o los demandantes presentan requisitos de adquisición de materiales (incluidos modelos de productos, parámetros técnicos, materiales, etc.) \x0d\ (2) El departamento proponente presenta requisitos de materiales y la adquisición se basa en los requisitos de adquisición de materiales. Muestra de adquisición. Después de la producción de prueba, el proponente confirmará los requisitos de material específicos (para situaciones en las que los requisitos de material no están claros). \x0d\2. El personal de compras organiza los requisitos de compra de materia prima para proporcionar una base para compras posteriores. Si hay algún cambio en la producción, notificarán de inmediato al departamento de compras. \x0d\ (2) Desarrollo de proveedores\x0d\1. Recopilar información sobre proveedores o contratistas relevantes a través de múltiples canales de información y buscar al menos 3 o más proveedores o contactar a estos proveedores o contratistas por teléfono o QQ, Wangwang Realizar una comunicación preliminar; : solicite información técnica relevante, hojas de cotización, etc., y si es necesario, solicite enviarnos muestras para que las probemos;\x0d\2. Después de una comparación preliminar, encuentre 3 empresas relativamente adecuadas (o más) para una comunicación sustantiva (para Raw). Los materiales con gran uso o necesidades importantes deben estar sujetos a una evaluación en el sitio y una evaluación integral cuando sea necesario), y se formará una "Lista de búsqueda de precios" basada en el precio, el rendimiento, el servicio y otros factores relacionados, y se utilizará como base para selección de proveedores. \x0d\3. Realizar un seguimiento de la llegada y el uso de muestras; \x0d\4. Después de pasar todas las inspecciones, se puede llevar a cabo la cooperación preliminar: pruebas, adquisición de lotes pequeños, etc. \x0d\5. , se hará una evaluación, y una vez calificado, Seleccionar un proveedor o procesador calificado, y si aún hay problemas, pedirle que mejore en un tiempo límite hasta que cumpla con nuestros estándares. \x0d\ 2. Implementación del proceso de adquisición \x0d\ (1) Solicitud de compra: \x0d\ 1. El almacén deberá presentar una solicitud para la compra de materiales del producto con base en el inventario mínimo después de la aprobación del gerente competente. departamento, se enviará al gerente del departamento de compras para su confirmación y firma. El personal de compras elabora planes de adquisiciones y selecciona proveedores e implementa las adquisiciones de acuerdo con los requisitos;\x0d\2 los suministros de oficina y diarios son solicitados por el departamento administrativo. y se envían al departamento de compras para su firma después de ser aprobados por el gerente del departamento competente (en circunstancias especiales, el departamento administrativo también puede comprarlos por sí mismo);\x0d\ (2) Implementación de adquisiciones: \x0d\1. Primero selecciona un proveedor adecuado y realiza un pedido de material después de la firma y confirmación por parte del gerente de compras, se envía por fax al proveedor y le solicita que realice una orden de compra (contrato de compra y venta). Una vez confirmada la firma, será. devuelto. El personal de compras verificará el modelo, cantidad, precio, fecha de llegada, etc., y después de la confirmación, se enviará de regreso al proveedor para solicitar la producción y la entrega. El personal de compras de las piezas originales organizará y realizará un seguimiento. la llegada del contrato;\x0d\2. Para la compra de artículos de oficina y de uso diario, después de una valoración preliminar por parte del Departamento de Compras, pedir prestado efectivo al Departamento de Finanzas y comprar directamente en el mercado. Se deben encontrar uno o dos comerciantes adecuados para el suministro fijo. \x0d\ (3) Seguimiento de adquisiciones: \x0d\1. Todas las órdenes de compra (órdenes de compra y ventas) deben resumirse en el "Plan de compras" para una gestión unificada. \x0d\2. de manera oportuna El "Programa de entrega del proveedor" en el programa se utilizará como base para la entrega y comunicación de seguimiento \x0d\3 Cuando los materiales lleguen a la empresa, el personal de compras los firmará y confirmará la cantidad y. Los materiales defectuosos se devolverán inmediatamente si hay escasez de materiales;\x0d\4. Envíe el comprobante de almacenamiento del material del pedido al departamento de compras. pedido de entrega urgente el mismo día y registrarlos en la tabla resumen para consulta. \x0d\Con seguimiento rápido. \x0d\ (4) Gestión de proveedores: \x0d\1. Ingresar oportunamente el "Formulario de evaluación de proveedores" en el "Plan de adquisiciones" durante todo el proceso de adquisiciones \x0d\2 Evaluar periódicamente (trimestralmente) a todos los proveedores externos. en muchos aspectos como capacidad de producción, control de calidad, precio, servicio, etc. Para más detalles, consulte el "Catálogo";\x0d\3. Clasifique a los proveedores según los resultados de la evaluación (divididos en cuatro niveles: A, B, C, y D): la categoría A es excelente, la categoría B está calificada, la categoría C está exenta de calificaciones sólidas y la categoría D no está calificada;\x0d\4. Mantener una buena relación de trabajo con los proveedores de la categoría A; fortalecer la comunicación con los proveedores de la categoría B; con proveedores de Categoría C El proveedor requiere mejoras dentro de un plazo; cancelar proveedores de Categoría D y terminar la relación de cooperación;\x0d\5. Negociar precios de productos y ciclos de pago con proveedores en función de circunstancias específicas.